EDL Dot Net: Multi-Hilos

Aunque no sea de tu interés este tema, te invitamos a leer completamente este artículo, ya que, a través del mismo, podrás entender el funcionamiento de la librería.

Como comentábamos en un artículo anterior, hemos modificado la librería para que pueda ser usada en un ambiente de múltiples hilos, esto es, si requieres generar múltiples CFDI al mismo tiempo, puedes usar la librería sin problema, esto no era posible en versiones anteriores.

El poder implementar esta nueva característica ha llevado un gran esfuerzo por parte de nuestro equipo de desarrollo y de QA, ya que fue necesario rehacer parte del funcionamiento de la misma, crear nuevos métodos, etc.

Métodos estáticos
A partir de esta versión, no recomendamos hacer uso de los métodos estáticos proporcionados por la librería, a excepción de los relacionados con la licencia.

La idea es que siempre instancies el objeto y uses sus métodos, esto se vuelve una obligación cuando quieres trabajar con múltiples hilos; recomendamos revisar los ejemplos, ya que todos han sido modificados para no hacer uso de métodos estáticos.

Otro punto a comentar y que está relacionado con este tema, es que muchos de los métodos estáticos existentes, han sido marcados como obsoletos, esto quiere decir que puedes seguir usándolos, pero serán eliminados en un futuro, se tiene planeado su eliminación para principios de 2019, por lo que tienes tiempo (1 año y 8 meses) suficiente para hacer el cambio.

Recomendaciones
Hemos creado una serie de lineamientos que debes seguir si quieres hacer uso de esta nueva característica:

  • Es necesario hacer uso de la nueva forma de instanciar los objetos.
  • Siempre debes de iniciar los objetos creados antes de empezar a usarlos.
  • No es posible reutilizar objetos a través de los hilos, cada hilo debe crear sus propios objetos (certificate, manage, electronidocument, etc.).
  • No debes hacer uso de los métodos estáticos proporcionados por la librería.
  • No debes cargar la licencia en cada hilo, solamente debes cargarla antes de empezar a hacer uso de los threads.
  • Se requiere hacer uso de esta versión (2017.04.17) o una superior.
  • La generación de adendas no puede ser usada en hilos, si requieres esta funcionalidad por favor, ponte en contacto con nosotros.
  • La lectura del Acuse de cancelación no es posible usarlo en hilos.

Manejo de múltiples hilos
Algo importante que queremos aclarar es que la librería puede ser usada a través de múltiples hilos, pero no hemos desarrollado una clase que administre esta generación, esto quiere decir, que es necesario que tú desarrolles el código que crea, administra y coordina el funcionamiento de los mismo.

En .Net existen diferentes opciones para esta tarea desde simples threads hasta cosas mucho más complejas y avanzadas como Parallel, ¿cuál usar?, va a depender de varios factores:

  • Tu nivel de experticia con el tema.
  • Versión del Dot Net Framework que uses.
  • Requerimientos de tu sistema.

Como punto final, nos gustaría que nos enviaras un correo o nos dejaras un comentario donde nos cuentes si deseas hacer uso de esta nueva característica y tu experiencia con la misma.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio de nuestro foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Saludos

Envío de la contabilidad electrónica al SAT

En esta ocasión hablaremos del envío de la contabilidad electrónica al SAT; en días pasados el SAT habilitó dentro de su aplicación del Buzón Tributario, sistema de comunicación electrónico entre las autoridades fiscales y los contribuyentes (personas físicas y morales), la opción para poder llevar a cabo el envío de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica.

contbilidad_electronica_envio
En dicha aplicación, para realizar el envío de información, se deberá de:

  • Indicar si deseas sellar la información a enviar o no
  • Seleccionar que se trata de un envío mensual
  • Agregar el archivo

Una vez indicado el archivo, se habilitará el botón de “Enviar”, de clic en el y se iniciará el proceso de envío del cual se obtendrá el acuse correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen:

contbilidad_electronica_acuse
Dentro del acuse adicional a los datos propios del envío, se muestran:

  • Cadena original del envío
  • Sello digital del envío
  • Sello digital de la información
  • Mensajes correspondientes al envío
  • Código de barras bidimensional

Una vez recibido el acuse, el contribuyente deberá de dar seguimiento a su envío mediante la consulta del folio de acuse de recibido.

contbilidad_electronica_consulta_acuse
Capture el número de folio del acuse de recibido y de clic al botón “Buscar”, si el envío que hizo ya fue validado por el SAT, ahora obtendrá un acuse de aceptación como se muestra en la siguiente imagen:

contbilidad_electronica_aceptacion

Donde el estatus del envío realizado ahora será de Aceptado, además del mensaje “El presente acuse confirma que el documento de XXXXXX XXXX fue aceptado.

Con ello se dará por cumplida la obligación del envío de la contabilidad electrónica.

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

¿Cómo descargar un CFDI de la página del SAT?

En repetidas ocasiones hemos recibido preguntas de nuestros clientes con respecto a la forma de cómo descargar el archivo XML de alguna factura, esto directamente de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), existen dos formas de llevar a cabo la descarga:

La primera es mediante el uso de alguna de las distintas soluciones que Facturando tiene para ti, como son:

  • Por medio de nuestro Validador CFDI, donde podrás descargar de forma masiva y automática los archivos XML que emites o recibes directamente del SAT, si deseas saber más de ésta forma de descarga, te invitamos a descargar automáticamente las facturas del SAT.
  • Si eres un desarrollador que requiere de integrar la funcionalidad de la descarga automática de facturas electrónicas a tu software, puedes usar nuestra librería de descarga de CFDI’s (Electronic Document Download – EDD).
  • O si lo prefieres, podrás hacer uso del Web Service que Facturando tiene disponible; este, es de gran utilidad para las empresas que desarrollan para la web.

El uso de estas soluciones dependerá de si tu requerimiento de proceso de descarga es de un usuario final o de un desarrollador.

La segunda es la que describiremos a continuación, que no es la mejor opción cuando se trata de una gran cantidad de archivos.

Lo primero que hay que hacer para descargar el XML es ingresar a la página del SAT a la aplicación denominada:

Portal de Contribuyentes

Inmediatamente se desplegará la pantalla de acceso a la aplicación, existen dos formas de acceder a la aplicación:

Acceso con FIEL
En seguida se muestra la ventana para llevar a cabo el acceso a los servicios electrónicos del SAT mediante el uso de la FIEL.

Portal de Contribuyentes - Acceso con FIEL
Acceso con FIEL

Para este tipo de acceso deberá de indicar la siguiente información:

  1. Indicar la ubicación física del archivo del certificado (.cer) de la FIEL.
  2. Indicar la ubicación física del archivo de la llave privada (.key) de la FIEL.
  3. Capturar la contraseña que corresponde a la FIEL, cuando ésta fue creada.
  4. Capturar su Registro Federal de Contribuyente (RFC) completo.

Acceso con Contraseña
La segunda forma de poder acceder a la aplicación es mediante el uso de su contraseña.

Portal de Contribuyentes - Acceso con contraseña
Acceso con contraseña

Dónde deberá de capturar:

  1. Su Registro Federal de Contribuyente (RFC) completo.
  2. La contraseña que en su momento tramito para tener acceso a los diferentes servicios del SAT.

Una vez ingresada la información para cualquiera de las dos formas de acceso deberá de dar clic al botón “Enviar” para que de inicio la validación de los datos y si éstos son correctos se despliegue la siguiente pantalla:

Facturas emitidas
Facturas emitidas

En ella podemos observar que por defecto nos muestra la opción de “Buscar CFDI” con la selección de “Consultar Facturas Emitidas” para lo cual solo bastará con dar clic al botón “Continuar” para ir a las opciones de consulta:

Opciones de consulta
Opciones de consulta

Existen dos formas por las cuales podemos llevar a cabo la consulta de las facturas emitidas:

  1. Por Folio Fiscal (UUID).
  2. Por un rango de fechas de emisión.

Consulta por Folio Fiscal

Consulta por UUID
Consulta por UUID

Mediante este tipo de consulta, la búsqueda se hace específicamente para una sola factura capturando el Folio Fiscal (UUID) que le fue asignado al momento de su generación, recuerde que este consta de una longitud de 36 caracteres.

Consulta por Fecha de Emisión

Consulta por fecha de Emisión
Consulta por fecha de Emisión

Para este tipo de consulta deberá de indicar como parámetros de búsqueda la fecha inicial y la fecha final a considerar y el estatus del comprobante, el cuál puede ser “Vigente” o “Cancelado”. Si requiere de hacer más específica la búsqueda podrá indicar el RFC del receptor.

Para ejecutar la búsqueda en ambos tipos de consulta (folio fiscal y fechas) bastará con dar clic al botón “Buscar CFDI”; en ese momento la aplicación comenzará la búsqueda desplegándose el o los comprobantes que cumplan con los criterios indicados.

Descargar CFDI
Descargar CFDI

Una vez desplegados los comprobantes, bastará con dar clic al botón de descarga del archivo XML del comprobante que requiera, ubicado en la columna de Acciones.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Soporte Técnico Remoto

En esta ocasión queremos hablar acerca del soporte técnico que se proporciona a nuestros clientes de forma remota, es decir mediante el enlace de Pc (Facturando) a Pc (Cliente), para tal efecto se ha estandarizado el uso de la herramienta a la aplicación Ammyy Admin, siendo ésta el único medio por el cual se podrá llevar a cabo el soporte técnico remoto.

Ammyy Admin
Ammyy Admin es un software para control remoto, que ofrece un acceso fácil y seguro en tan solo unos segundos, sin importar dónde se encuentre. Esta herramienta no requiere de instalación.

Para tener acceso a éste software, bastará con ir a la sección de herramientas ubicada en la página principal de Facturando.

Herramientas
Herramientas

 

Una vez ubicado en la página, deberás dar clic al botón Descargar, para dar inicio a la descarga del archivo admin.zip, el cual contiene el ejecutable de la aplicación.

Terminada la descarga, tendrás que ubicar en la carpeta de descargas el archivo admin.zip y extraer el contenido del mismo.

Una vez extraído el ejecutable (AA_v3.4.exe), bastará con darle doble clic para inicial la aplicación, mostrándose la siguiente ventana:

Soporte técnico remoto
Soporte técnico remoto

En esta ventana se pueden apreciar dos secciones:

1. Cliente. Wait for sesión – que contiene su número de identificación (ID) y su IP, además de los botones que le permitirán “Detener” o “Comenzar” la conexión en modo de espera, es decir en espera de que un externo se enlace a su Pc, una vez que haya proporcionando su ID, en este caso al asesor de Facturando que así lo solicite.

2. Operador. Create session – dentro de ésta sección encontrarás el campo para capturar el ID al cual te quieras enlazar, si este fuera el caso.

Estando en modo de espera, estarás listo para que uno de nuestros asesores pueda conectarse para proporcionarte el soporte técnico remoto, para ello cuando el asesor se quiera enlazar te aparecerá una ventana pidiendo la autorización para llevar a cabo el enlace.

Conexión
Conexión

Bastará con dar clic al botón Aceptar para permitir el enlace.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

¿Cómo obtener el Acuse de Cancelación?

Si realizaste la cancelación de uno o más Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), es importante que tengas en tu poder el acuse de cancelación de los mismos – si deseas conocer más acerca de del mismo y porque es importante tenerlo te invitamos a leer este artículo que publicamos hace algunos días – para ello existen dos formas por las cuales podrás realizar su descarga, la primera es por medio de Facturando, para aquellos comprobantes generados por alguna de nuestras soluciones y la segunda, llevando a cabo la descarga directamente de la página del Servicio de Administración Tributaria.

A continuación, describiremos el proceso de descarga de cada una de las formas.

Facturando
Si eres usuario de alguna de nuestras soluciones y has tenido la necesidad de llevar a cabo la cancelación de un comprobante, podrás obtener el acuse de cancelación haciendo uso de la opción “Acuse de cancelación” que se encuentra dentro de la aplicación Estado de Cuenta la cual podrás descargar de la página de Facturando.

Estado de cuenta - Acuse de cancelación
Acuse de cancelación

Adicional, si eres usuario de Electronic Document Library (C#, Visual Basic, Foxpro, Delphi, etc.) – nuestra solución para generar facturas electrónicas y recibos de nómina electrónicos – podrás incluir en tu sistema la descarga automática de este archivo, para conocer cómo llevar a cabo esta tarea te invitamos a revisar el método AcuseCancelación(), éste método se encuentra disponible dentro de los ejemplos Timbrado y de PAC ECodex que se liberan junto con la biblioteca; es necesario que descargues la última versión de la misma.

SAT
La segunda forma de obtener este archivo es por medio de la aplicación del Servicio de Administración Tributaria, para ello deberás de seguir lo siguientes pasos:

  1. Ir a la página del SAT.
    Portal de Contribuyentes
  2. Ingresar a la aplicación por medio de tu contraseña o de la Firma Electrónica (FIEL).
  3. Realizar la consulta de facturas emitidas por medio de la búsqueda del folio fiscal (UUID).
  4. Una vez ubicada, seleccionar la opción de recuperar acuse, para que éste se descargue en su computadora.
SAT - Acuse de cancelación
SAT – Acuse de cancelación

Como una buena práctica, en Facturado siempre recomendamos a todos nuestros clientes descargar, almacenar y tener disponible este archivo.

Recuerda que los contribuyentes están obligados a conservar y validar los comprobantes fiscales para efecto de garantizar su autenticidad y poder aplicar la deducibilidad de los mismos, evitando con ello cualquier controversia con la autoridad.

Por lo que te invitamos a que descargues y pruebes nuestro Validador CFDI dando clic en la siguiente liga:

Validación y descarga de facturas

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá y resolverá todas tus dudas.

Hasta la próxima.

Uso del RFC genérico

El RFC genérico se utiliza para aquellas Facturas Electrónicas globales que amparen una o más operaciones efectuadas con público en general, y en el mismo se consignará el RFC genérico XAXX010101000”, es decir, aquellas personas que no están inscritas ante el SAT y por lo tanto no cuentan con un RFC con homoclave.

En ella deberá de concentrar los tickets y/o notas que no hubiesen sido facturadas, se podrá elaborar la factura de forma Diaria, Semanal o Mensual.

Fundamento Legal

El fundamento legal es la regla I.2.7.1.22. (libro primero) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014:

Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo del CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes totales correspondientes a los comprobantes de operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, utilizando para ello la clave genérica del RFC a que se refiere la regla I.2.7.1.5. Los contribuyentes que tributen dentro del régimen de incorporación fiscal, podrán elaborar el CFDI de referencia, de forma bimestral.

Los comprobantes de operaciones con el público en general a que se refiere el párrafo anterior, deberán contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF, así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.

Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las formas siguientes:

I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente que los expide.

II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente.

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que cumplan con los requisitos siguientes:

a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan identificar en forma expresa el valor total de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.

b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los siguientes requisitos:

1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas durante el día, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.

2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información contenida en el dispositivo mencionado.

3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente regla.

4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final del día, el registro contable en las cuentas y subcuentas afectadas por cada operación, y de emitir un reporte global diario.

5. Formule un comprobante fiscal, que integre todas las operaciones realizadas con el público en general durante el día.

Los CFDI globales se formularán con base en los comprobantes de operaciones con el público en general, separando el monto del IVA a cargo del contribuyente.
CFF 29-A, RMF 2014 I.2.7.1.5.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Pago en Parcialidades de una factura electrónica

En esta ocasión hablaremos de la regulación que hace el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el pago en parcialidades con la factura electrónica.

Comencemos por el sustento legal

En el Código Fiscal de la Federación (CFF), específicamente en el Artículo 29 A, fracción VII, inciso b, se menciona que cuando las empresas establezcan o decidan el pago en parcialidades de un bien, se emitirá un comprobante fiscal (Factura Electrónica) por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante por cada parcialidad.

Dentro de los comprobantes que se expidan por cada parcialidad, deberá señalarse el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente.

De manera más desglosada, en la Resolución Miscelánea Fiscal, Regla I.2.7.1.6, se destaca que para los efectos del Artículo 29-A, fracción VII, inciso b del CFF, “se tendrá por cumplido el requisito de señalar el número del comprobante fiscal, cuando se señale el folio fiscal asignado por el SAT para CFDI, del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación”.

Para cumplir con los requisitos de señalar el monto y número de parcialidad, estos datos también deberán consignarse en el campo de la descripción del bien, del servicio o del uso o goce.

La facilidad de uso de esta regla, se aplica a los comprobantes emitidos a partir del 1ro de enero de 2012.

Especificación Técnica

A continuación, te mostramos técnicamente, los atributos que son requeridos, tratándose exclusivamente para los comprobantes para el pago en parcialidades:

  • FolioFiscalOrig – Atributo para señalar el número de folio fiscal del comprobante que se hubiese expedido por el valor total del comprobante.
  • SerieFolioFiscalOrig – Atributo para señalar la serie del folio del comprobante que se hubiese expedido por el valor total del comprobante.
  • FechaFolioFiscalOrig – Atributo para señalar la fecha de expedición del comprobante que se hubiese emitido por el valor total del comprobante. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
  • MontoFolioFiscalOrig – Atributo para señalar el total del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación.

En facturando nuestras soluciones poseen esta funcionalidad que permiten generar, sin problema alguno, este tipo de facturas.

En conclusión, deberá de generarse una factura por el monto total, indicando que se trata de un comprobante que será pagado en parcialidades; y las facturas que se generen para realizar los pagos parciales, deberán de hacer referencia a la factura origen, mediante el uso de las referencias del Folio Fiscal, Serie y Folio, la fecha y monto de la factura que dio origen al pago de las parcialidades.

Si tienen alguna duda al respecto, contáctanos a través del chat que se encuentra en nuestro sitio web www.facturando.mx y con gusto uno de nuestros asesores te estará apoyando.

Hasta la próxima.

Delphi – Excepciones controladas

En esta ocasión queremos hablar acerca de un comentario que nos han hecho llegar los usuarios de Electronic Document Library (EDL) para su versión en Delphi, en cuanto a que al momento de ejecutar algún método de la biblioteca, les aparece el mensaje de error que a continuación les mostramos.

Factura electrónica - Delphi - Excepciones
Excepción

Con respecto a éste mensaje, queremos aclarar que se trata de un mensaje de notificación de excepción, es una excepción controlada, por consiguiente NO ES UN ERROR de la biblioteca.

A continuación les diremos cómo configurar Delphi 7 para evitar que les aparezca ésta notificación, para ello, deberán de seleccionar la opción “Debugger Options” que se encuentra dentro del menú “Tools”.

Factura electrónica - Delphi - Configuración
Configuración

Una vez seleccionada la opción se desplegará la siguiente pantalla.

Factura electrónica - Delphi - Configuración
Configuración

Dentro de ella deberán de desactivar el checbox correspondiente a “Stop on Delphi Exceptions” y posteriormente dar clic al botón “OK” para guardar el cambio. Con ello, será suficiente para evitar el desplegado de la notificación, ejecutándose los métodos de la biblioteca sin problema alguno.

Factura electrónica - Delphi
Factura electrónica

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Timbrar con varios proveedores (PAC) al mismo tiempo

En esta ocasión hablaremos de alguna de las dificultades que podrías encontrar una vez contratados los servicios de un PAC.

Recordemos que para tener validez fiscal un CFDI éste deberá de ser timbrado electrónicamente por un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), ¿Imagínate el no poder emitir tus facturas porque el PAC que tienes contratado tiene caídos sus servicios de timbrado? en Facturando esto no sucederá, gracias a que hemos integrado nuestro servicio de Timbrado MultiPac, con el cual podrás timbrar tus comprobantes de forma indistinta, haciendo uso de los servicios de alguno de nuestros aliados de certificación, garantizando con ello la disponibilidad ininterrumpida del servicio y evitando el retraso en la generación de tus facturas.

Adicionalmente, podrás encontrar la siguiente funcionalidad:

  • Descargar un CFDI previamente timbrado
  • Obtener el estado de cuenta de un cliente, donde podrás consultar la vigencia de tus créditos mediante la fecha de inicio y fin que se muestran, así como, la cantidad de créditos asignados y disponibles.
  • Obtener la fecha y hora que posee el PAC en su servidor de timbrado para poder sincronizarla con la existente en la PC del cliente.
  • Obtener el estatus que guarda el PAC, con respecto así sus servicios están funcionando correctamente.
  • Validar si el PAC se encuentra activo o si ya no tiene relación comercial con Facturando.

El uso de esta nueva funcionalidad trae diversas ventajas que a continuación te mostramos:

  • La implementación de esta funcionalidad en tu sistema es muy sencilla, solo requieres de una línea de código adicional.
  • Los créditos adquiridos podrán usarse de forma indistinta entre nuestros proveedores de certificación.
  • No requieres la contratación de varios proveedores, de eso nos encargamos nosotros al proporcionarte un servicio de calidad.
  • Se elimina la dependencia en la saturación de los servicios, al poder balancear el timbrado entre los distintos aliados de certificación que se tienen.
  • Contarás con un solo canal de comunicación para proporcionarte el soporte técnico, cuando así lo requieras.
  • Se podrán activar y desactivar proveedores, sin que tengas que realizar cambios en el código fuente, solo bastará con reemplazar la librería.

Y lo mejor de todo es que no tiene costo adicional.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

¿Se puede contratar dos o más proveedores de factura CFDI?

Sabias que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) te permite elegir los servicios de más de un Proveedor de Certificación, así es, podrás contratar los servicios de dos o más proveedores para generar tus facturas electrónicas.

A continuación te presentamos el fundamento legal marcado en la regla I.2.7.2.1. de la resolución miscelánea fiscal para el 2013 de fecha 28 de diciembre del 2012, la cual dice:

I.2.7.2.1.
Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes podrán utilizar uno o más proveedores de certificación de CFDI autorizados y utilizar de manera simultánea la prestación de varios proveedores autorizados por el SAT.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior están obligados a proporcionar por escrito al proveedor de certificación de CFDI autorizado, su manifestación de conocimiento y autorización para que este último entregue al SAT, copia de los comprobantes que les haya certificado.

Se podría pensar que esto es algo sin relevancia, pero todo lo contrario, es de suma gran importancia, ya que contratar los servicios de dos o más proveedores trae grandes beneficios:

  • Podrás tener disponible de forma simultánea los servicios de los proveedores contratados; así cuando uno de ellos deje de funcionar, podrás facturar con el otro.
  • Si los servicios de un proveedor no cumple con tus expectativas o no te convence, podrás dejarlo sin que esto traiga como consecuencia la interrupción de tu proceso de facturación.
  • Si generas un gran volumen de facturas, podrás distribuir la generación de las mismas entre los dos proveedores, haciendo un “balanceo” de generación.

Esta solución, que suena muy atractiva trae consigo dos problemas:

  1. La selección de un segundo proveedor y lo que esto conlleva.
  2. El costo de operación se incrementaría por la contratación de un segundo servicio y el mantener timbres en los dos proveedores.

En Facturando siempre estamos buscando ofrecerte las mejores opciones, es por eso que hemos creado una solución la cual te permite timbrar con varios Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) obteniendo todos los beneficios que esto representa y sin que tengas que gastar un solo peso.

Nuestra solución te ofrece:

  • La continuidad en tu proceso de facturación; nunca dejaras de facturar.
  • No tiene ningún costo adicional contar con esta solución.
  • Te evitamos el trámite administrativo de contratación con cada PAC
  • Tendrás un solo canal de soporte técnico de calidad.

Si deseas saber más acerca de esta solución, puedes contactarnos a través del chat que se encuentra en nuestro sitio web – www.facturando.mx – y con gusto uno de nuestros asesores te atenderá.

Hasta la próxima.