{"id":2349,"date":"2014-10-28T15:07:29","date_gmt":"2014-10-28T21:07:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=2349"},"modified":"2015-01-05T21:35:37","modified_gmt":"2015-01-06T03:35:37","slug":"nuevo-cfdi-para-constancias-de-retenciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2014\/10\/28\/nuevo-cfdi-para-constancias-de-retenciones\/","title":{"rendered":"Nuevo CFDI para constancias de retenciones"},"content":{"rendered":"<p>En esta ocasi\u00f3n en Facturando queremos informarte acerca del nuevo CFDI que el <a title=\"SAT\" href=\"http:\/\/www.sat.gob.mx\/Paginas\/Inicio.aspx\" target=\"_blank\">Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT)<\/a> est\u00e1 por publicar, el cual ser\u00e1 usado para el registro de <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>retenciones<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, describiremos este nuevo tipo de comprobante denominado retenciones:<\/p>\n<p><strong>Conceptualizaci\u00f3n<\/strong><br \/>\nEl nuevo comprobante, conceptualmente, es igual al CFDI v3.2 que ya conocemos por las siguientes razones:<\/p>\n<ul>\n<li>Se crea un archivo en formato XML<\/li>\n<li>El comprobante es sellado con el <a title=\"CSD\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2013\/08\/12\/solicitud-del-certificado-de-sello-digital\/\" target=\"_blank\">Certificado de Sello Digital (CSD)<\/a> del emisor<\/li>\n<li>Se env\u00eda a timbrar con un <a title=\"Que es un PAC?\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2013\/09\/23\/que-es-un-proveedor-autorizado-de-certificacion-pac\/\" target=\"_blank\">Proveedor Autorizado de Certificaci\u00f3n (PAC)<\/a><\/li>\n<li>Al comprobante se le adiciona el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Estructura<\/strong><br \/>\nAunque a nivel conceptual es igual a un CFDI por los pasos que se deben llevar a cabo para su generaci\u00f3n, este nuevo tipo de comprobante, es totalmente diferente a nivel de estructura, ya que contiene atributos y nodos diferentes con respecto al CFDI, a continuaci\u00f3n describiremos las partes que lo componen:<\/p>\n<p><em><strong>Encabezado<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Versi\u00f3n<\/strong> del est\u00e1ndar bajo el que se encuentra expresada la retenci\u00f3n y\/o comprobante de informaci\u00f3n de pagos, que en este caso es 1.0<\/li>\n<li><strong>Folio del documento<\/strong> para control interno del contribuyente<\/li>\n<li><strong>Sello digital<\/strong> del documento que ampara la retenci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>N\u00famero de serie del certificado de sello digital<\/strong> con el que se sello digitalmente el documento<\/li>\n<li><strong>Fecha y hora<\/strong> de expedici\u00f3n del documento de retenci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Clave de la retenci\u00f3n<\/strong> de acuerdo al cat\u00e1logo publicado por el SAT<\/li>\n<li><strong>Descripci\u00f3n de la retenci\u00f3n<\/strong> de acuerdo a la clave de la retenci\u00f3n elegida<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Datos del Emisor<br \/>\n<\/strong><\/em>Dentro de los datos correspondientes al emisor tenemos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Registro Federal de Contribuyentes (RFC)<\/strong> correspondiente al contribuyente emisor del documento de retenci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social<\/strong> del contribuyente emisor del documento de retenci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Clave \u00danica del Registro Poblacional (CURP)<\/strong> del contribuyente emisor del documento de retenci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Datos del Receptor<\/strong><\/em><br \/>\nPara el caso de los datos del receptor tenemos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nacionalidad<\/strong> del receptor del documento<\/li>\n<li><strong>Registro Federal de Contribuyentes (RFC)<\/strong> correspondiente al contribuyente receptor del documento<\/li>\n<li><strong>Nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social<\/strong> del contribuyente receptor del documento<\/li>\n<li><strong>Clave \u00danica del Registro Poblacional (CURP)<\/strong> del contribuyente receptor del documento<\/li>\n<li><strong>N\u00famero de registro de identificaci\u00f3n fiscal<\/strong> del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero<\/li>\n<li><strong>Nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social<\/strong> del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Periodo<\/strong><\/em><br \/>\nDentro del periodo de pago tenemos los siguientes datos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Mes inicial<\/strong> del periodo de la retenci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Mes final<\/strong> del periodo de retenci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Ejercicio fiscal<\/strong> (a\u00f1o)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Totales<\/em><\/strong><br \/>\nEn lo que respecta a los totales tenemos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Total del monto<\/strong> de la operaci\u00f3n que se relaciona en el comprobante<\/li>\n<li><strong>Total del monto<\/strong> gravado de la operaci\u00f3n que se relaciona en el comprobante<\/li>\n<li><strong>Total del monto exento<\/strong> de la operaci\u00f3n que se relaciona en el comprobante<\/li>\n<li><strong>Monto total de las retenciones<\/strong> (sumatoria de montos de retenci\u00f3n)<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Impuestos Retenidos<\/strong><\/em><br \/>\nPara impuestos retenidos tenemos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Base del impuesto<\/strong> (Diferencia entre ingresos percibidos y las deducciones autorizadas)<\/li>\n<li><strong>Tipo de impuesto retenido<\/strong> de periodo o ejercicio<\/li>\n<li><strong>Importe del impuesto retenido<\/strong> en el periodo o ejercicio<\/li>\n<li><strong>Tipo de pago retenido<\/strong> (Pago definitivo o Pago provisional)<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Complementos<\/strong><\/em><br \/>\nEn \u00e9ste se incluir\u00e1 alguno de los nuevos complementos:<\/p>\n<ul>\n<li>Arrendamiento en fideicomiso<\/li>\n<li>Dividendos<\/li>\n<li>Enajenaci\u00f3n de acciones<\/li>\n<li>Fideicomiso no empresarial<\/li>\n<li>Intereses<\/li>\n<li>Intereses hipotecarios<\/li>\n<li>Operaciones con derivados<\/li>\n<li>Pago a extranjeros<\/li>\n<li>Planes de retiro<\/li>\n<li>Premios<\/li>\n<li>Sector financiero<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y de forma obligatoria, el complemento Timbre Fiscal Digital que ya conocemos, con los siguientes datos:<\/p>\n<ul>\n<li>Versi\u00f3n del est\u00e1ndar del Timbre Fiscal Digital<\/li>\n<li>UUID de la transacci\u00f3n del timbrado<\/li>\n<li>Fecha del timbrado del comprobante<\/li>\n<li>Sello digital del comprobante fiscal timbrado<\/li>\n<li>N\u00famero de serie del certificado del SAT usado para el timbre<\/li>\n<li>Sello digital del Timbre Fiscal Digital<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>En conclusi\u00f3n<\/strong>, podemos decir, que para las <strong>retenciones<\/strong> el SAT ha creado un nuevo tipo de documento, el cual se parece mucho al CFDI en su funcionamiento y l\u00f3gica de generaci\u00f3n, pero es muy diferente con respecto a los datos que el mismo contiene.<\/p>\n<p>Hemos publicado un art\u00edculo en donde podr\u00e1s conocer como incorporaremos este nuevo requerimiento a cada una de nuestras soluciones, te invitamos a leerlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2014\/10\/29\/facturando-y-el-nuevo-cfdi-para-constancias-de-retenciones\/\" target=\"_blank\">Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones<\/a><\/p>\n<p>Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra p\u00e1gina <a title=\"Factura electr\u00f3nica :: Software para generar y validar CFDI y recibos de n\u00f3mina electr\u00f3nicos\" href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/\" target=\"_blank\">www.facturando.mx<\/a> donde con gusto un asesor te atender\u00e1.<\/p>\n<p>Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta ocasi\u00f3n en Facturando queremos informarte acerca del nuevo CFDI que el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) est\u00e1 por publicar, el cual ser\u00e1 usado para el registro de retenciones. A continuaci\u00f3n, describiremos este nuevo tipo de comprobante denominado retenciones: <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2014\/10\/28\/nuevo-cfdi-para-constancias-de-retenciones\/\">Seguir leyendo <span class=\"screen-reader-text\">  Nuevo CFDI para constancias de retenciones<\/span><span 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