{"id":2464,"date":"2014-12-02T11:36:30","date_gmt":"2014-12-02T17:36:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=2464"},"modified":"2014-12-02T11:55:07","modified_gmt":"2014-12-02T17:55:07","slug":"cfdi-para-constancia-de-retenciones-e-informacion-de-pagos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2014\/12\/02\/cfdi-para-constancia-de-retenciones-e-informacion-de-pagos\/","title":{"rendered":"CFDI para constancia de retenciones e informaci\u00f3n de pagos"},"content":{"rendered":"<p>Anteriormente, las constancias de retenciones se generaban por medio de la aplicaci\u00f3n del SAT denominada DIMM bajo el anexo 37-A, con las cuales quedaban demostradas las retenciones de impuesto por los pagos realizados por las personas morales; ahora de acuerdo al SAT \u00e9stas deber\u00e1n de generarse bajo el nuevo <a title=\"Constancia de retenciones\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2014\/10\/28\/nuevo-cfdi-para-constancias-de-retenciones\/\" target=\"_blank\">CFDI que ser\u00e1 usado para el registro de retenciones<\/a>, documento que contendr\u00e1 la informaci\u00f3n de retenciones y pagos efectuados por los contribuyentes, integrado por un conjunto de datos generales m\u00e1s la adici\u00f3n del complemento que corresponda de acuerdo a cada caso:<\/p>\n<ul>\n<li>Arrendamiento en fideicomiso<\/li>\n<li>Dividendos<\/li>\n<li>Enajenaci\u00f3n de acciones<\/li>\n<li>Fideicomiso no empresarial<\/li>\n<li>Intereses<\/li>\n<li>Intereses hipotecarios<\/li>\n<li>Operaciones con derivados<\/li>\n<li>Pago a extranjeros<\/li>\n<li>Planes de retiro<\/li>\n<li>Premios<\/li>\n<li>Sector financiero<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dentro de las retenciones e informaci\u00f3n de pagos que podr\u00e1n reportarse tenemos:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">01 Servicios profesionales<br \/>\n02 Regal\u00edas por derechos de autor<br \/>\n03 Autotransporte terrestre de carga<br \/>\n04 Servicios prestados por comisionistas<br \/>\n05 Arrendamiento<br \/>\n06 Enajenaci\u00f3n de acciones.<br \/>\n07 Enajenaci\u00f3n de bienes objeto de la LIEPS, a trav\u00e9s de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores<br \/>\n08 Enajenaci\u00f3n de bienes inmuebles consignada en escritura p\u00fablica<br \/>\n09 Enajenaci\u00f3n de otros bienes, no consignada en escritura p\u00fablica<br \/>\n10 Adquisici\u00f3n de desperdicios industriales<br \/>\n11 Adquisici\u00f3n de bienes consignada en escritura p\u00fablica<br \/>\n12 Adquisici\u00f3n de otros bienes, no consignada en escritura p\u00fablica<br \/>\n13 Otros retiros de AFORE.<br \/>\n14 Dividendos o utilidades distribuidas.<br \/>\n15 Remanente distribuible.<br \/>\n16 Intereses.<br \/>\n17 Arrendamiento en fideicomiso.<br \/>\n18 Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.<br \/>\n19 Enajenaci\u00f3n de acciones u operaciones en bolsa de valores.<br \/>\n20 Obtenci\u00f3n de premios.<br \/>\n21 Fideicomisos que no realizan actividades empresariales.<br \/>\n22 Planes personales de retiro.<br \/>\n23 Intereses reales deducibles por cr\u00e9ditos hipotecarios.<br \/>\n24 Operaciones Financieras Derivadas de Capital<br \/>\n25 Otro tipo de retenciones<\/p>\n<p>En lo que respecta al tipo de contribuyente sujeto de retenci\u00f3n tenemos:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">01 Artistas, deportistas y espect\u00e1culos p\u00fablicos<br \/>\n02 Otras personas f\u00edsicas<br \/>\n03 Persona moral<br \/>\n04 Fideicomiso<br \/>\n05 Asociaci\u00f3n en participaci\u00f3n<br \/>\n06 Organizaciones Internacionales o de gobierno<br \/>\n07 Organizaciones exentas<br \/>\n08 Agentes pagadores<br \/>\n09 Otros<\/p>\n<p>Para el caso del tipo de impuesto a declarar tenemos:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">01 ISR<br \/>\n02 IVA<br \/>\n03 IEPS<\/p>\n<p>Tipo de dividendo o utilidad distribuida tenemos:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">01 Proviene de CUFIN<br \/>\n02 No proviene de CUFIN<br \/>\n03 Reembolso o reducci\u00f3n de capital<br \/>\n04 Liquidaci\u00f3n de la persona moral<br \/>\n05 CUFINRE<br \/>\n06 Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013.<\/p>\n<p>Recordemos que de acuerdo a la regla I.2.7.5.4 de la segunda resoluci\u00f3n de modificaciones a la Resoluci\u00f3n Miscel\u00e1nea Fiscal para 2014, las constancias de retenciones podr\u00e1n emitirse de manera anualizada en el mes de enero del a\u00f1o inmediato siguiente a aqu\u00e9l en que se realiz\u00f3 la retenci\u00f3n, es decir, se tendr\u00e1 hasta el 31 de enero del a\u00f1o inmediato siguiente para la emisi\u00f3n de las mismas.<\/p>\n<p>Actualmente nos encontramos trabajando para que todas nuestras soluciones:<\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Biblioteca de clase para facturaci\u00f3n electr\u00f3nica\" href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/biblioteca-factura-electronica\/\" target=\"_blank\">Librer\u00eda para comprobantes electr\u00f3nicos (CFDI)<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Librer\u00eda para validar las facturas y recibos de n\u00f3mina electr\u00f3nicos.\" href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/libreria-validar-factura-electronica\/\" target=\"_blank\">Librer\u00eda para validar comprobantes cualquier tipo de comprobante<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Valida la autenticidad de las facturas recibidas\" href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/validador-factura-electronica\/\" target=\"_blank\">Software para validar y descargar las facturas electr\u00f3nicas del SAT<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Factura electr\u00f3nica para tu ERP\" href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/factura-electronica-erp\/\" target=\"_blank\">Generar documentos electr\u00f3nicos desde tu ERP a trav\u00e9s de archivos de texto.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>soporten este nuevo tipo de comprobante, desde la generaci\u00f3n hasta la validaci\u00f3n del mismo; por lo que te invitamos a estar pendiente de nuestro blog y poder enterarte de las nuevas versiones que lo soportar\u00e1n.<\/p>\n<p>Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra p\u00e1gina <a title=\"Factura electr\u00f3nica :: Software para generar y validar CFDI y recibos de n\u00f3mina electr\u00f3nicos\" href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/\" target=\"_blank\">www.facturando.mx<\/a> donde con gusto un asesor te atender\u00e1.<\/p>\n<p>Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anteriormente, las constancias de retenciones se generaban por medio de la aplicaci\u00f3n del SAT denominada DIMM bajo el anexo 37-A, con las cuales quedaban demostradas las retenciones de impuesto por los pagos realizados por las personas morales; ahora de acuerdo <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2014\/12\/02\/cfdi-para-constancia-de-retenciones-e-informacion-de-pagos\/\">Seguir 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