{"id":3780,"date":"2017-03-15T16:54:40","date_gmt":"2017-03-15T22:54:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=3780"},"modified":"2017-03-15T16:54:40","modified_gmt":"2017-03-15T22:54:40","slug":"complemento-de-pago-1-0-guia-de-llenado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2017\/03\/15\/complemento-de-pago-1-0-guia-de-llenado\/","title":{"rendered":"Complemento de pago 1.0 \u2013 Gu\u00eda de llenado"},"content":{"rendered":"<p>Continuando con el tema del <a href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2017\/01\/26\/complemento-para-recepcion-de-pagos\/\" target=\"_blank\">complemento para la recepci\u00f3n de pagos<\/a> que deber\u00e1 de adicionarse al <a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/timbrado-factura-electronica\/\" target=\"_blank\">Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)<\/a> cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibici\u00f3n, es decir cuando el pago se realice en parcialidades, se deber\u00e1 de:<\/p>\n<ol>\n<li>Emitir un CFDI por el valor total de la operaci\u00f3n en el momento en que \u00e9sta se realice.<\/li>\n<li>Posteriormente, se emitir\u00e1 un CFDI por cada uno de los pagos que se realicen, donde deber\u00e1 de se\u00f1alar:\n<ul>\n<li>En el campo Total como cero.<\/li>\n<li>En lo correspondiente al m\u00e9todo de pago y forma de pago, no se deber\u00e1 registrar dato alguno.<\/li>\n<li>Detallar la cantidad que se paga e identificar la factura cuyo saldo liquida, esto mediante la incorporaci\u00f3n del complemento para recepci\u00f3n de pagos.<\/li>\n<li>El monto del pago se aplicar\u00e1 proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Para el caso en que se reciba el pago de la contraprestaci\u00f3n en una sola exhibici\u00f3n, pero \u00e9sta no sea cubierta en el momento de la expedici\u00f3n del CFDI, o cuando se trate de operaciones a cr\u00e9dito y estas se paguen en fecha posterior a la emisi\u00f3n del CFDI, se deber\u00e1 de llevar a cabo el mismo procedimiento descrito en el punto 2, para efecto de reflejar el pago con el cual se liquide el importe de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adicional, deber\u00e1n de tenerse las siguientes consideraciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Un CFDI que contenga el complemento para recepci\u00f3n de pago, podr\u00e1 emitirse a m\u00e1s tardar al d\u00e9cimo d\u00eda del mes siguiente en el que se realiz\u00f3 el pago.<\/li>\n<li>No podr\u00e1 ser cancelado el CFDI que fue emitido por el total de la operaci\u00f3n, siempre y cuando, se cuente con al menos un CFDI con complemento para recepci\u00f3n de pagos, que acredite que la contraprestaci\u00f3n haya sido total o parcialmente pagada.<\/li>\n<li>Con relaci\u00f3n al punto anterior, las correcciones podr\u00e1n realizarse mediante la emisi\u00f3n de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones.<\/li>\n<li>Cuando existan errores en un CFDI que contenga el complemento para recepci\u00f3n de pagos, \u00e9ste podr\u00e1 ser cancelado siempre que sea sustituido por otro con los datos correctos, siempre y cuando se realice a m\u00e1s tardar el \u00faltimo d\u00eda del ejercicio en que fue emitido el CFDI.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A continuaci\u00f3n, se describe como debe ser el llenado de los datos de un CFDI versi\u00f3n 3.3 y su complemento, cuando \u00e9ste es emitido para llevar a cabo el pago en parcialidades:<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Comprobante versi\u00f3n 3.3<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Comprobante:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>Version<\/strong><\/em> &#8211; debe contener el valor \u201c3.3\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>Serie<\/strong><\/em> &#8211; n\u00famero de serie que utiliza el contribuyente para control interno.<\/li>\n<li><em><strong>Folio<\/strong><\/em> &#8211; folio de control interno que asigna el contribuyente al CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>Fecha<\/strong><\/em> \u2013 fecha y hora de expedici\u00f3n del CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>Sello<\/strong><\/em> \u2013 sello digital del CFDI generado con el CSD del contribuyente emisor del mismo.<\/li>\n<li><em><strong>FormaPago<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<li><em><strong>NoCertificado<\/strong><\/em> \u2013 n\u00famero que identifica al CSD del emisor del CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>Certificado<\/strong><\/em> \u2013 contiene el CSD del emisor del CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>CondicionesDePago<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<li><em><strong>SubTotal<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor de cero \u201c0\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>Descuento<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<li><em><strong>Moneda<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor \u201cXXX\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>TipoCambio<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<li><em><strong>Total<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor de cero \u201c0\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>TipoDeComprobante<\/strong><\/em> \u2013 se registra la clave \u201cP\u201d (Pago).<\/li>\n<li><em><strong>MetodoPago<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<li><em><strong>LugarExpedicion<\/strong><\/em> \u2013 se registra el c\u00f3digo postal del lugar de expedici\u00f3n del CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>Confirmaci\u00f3n<\/strong><\/em> \u2013 clave de confirmaci\u00f3n \u00fanica e irrepetible que entrega el PAC cuando el valor equivalente en MXN del campo Monto excede el l\u00edmite publicado por el SAT.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Nodo CfdiRelacionados:<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>UUID<\/strong><\/em> \u2013 folio fiscal de un CFDI con complemento para recepci\u00f3n de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Emisor:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Rfc \u2013 clave del RFC del emisor del CFDI.<\/li>\n<li>Nombre \u2013 nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del emisor del CFDI.<\/li>\n<li>RegimenFiscal \u2013 clave del r\u00e9gimen fiscal del contribuyente bajo el cual se est\u00e1 emitiendo el CFDI. Persona Moral: 601 \u2013 General de Ley Personas Morales, 603 \u2013 Personas Morales con Fines no Lucrativos. Persona F\u00edsica: 605 \u2013 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Nodo Receptor:<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>Rfc<\/strong><\/em> \u2013 clave del RFC receptor del CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>Nombre<\/strong><\/em> \u2013 nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del contribuyente receptor del CFDI.<\/li>\n<li><em><strong>ResidenciaFiscal<\/strong><\/em> \u2013 clave del pa\u00eds de residencia, cuando el receptor del CFDI sea un extranjero, para efectos fiscales.<\/li>\n<li><em><strong>NumRegidTrib<\/strong><\/em> \u2013 n\u00famero de registro de identidad fiscal del receptor del CFDI, cuando este sea residente en el extranjero.<\/li>\n<li><em><strong>UsoCFDI<\/strong><\/em> \u2013 clave que corresponda al uso que le dar\u00e1 al CFDI el receptor. Persona Moral y F\u00edsica: G01 \u2013 Adquisici\u00f3n de mercanc\u00edas, I01 \u2013 Construcciones. Solo Persona F\u00edsica: D01 \u2013 Honorarios m\u00e9dicos, dentales y gastos hospitalarios.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Conceptos \/ Concepto:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>ClaveProdServ<\/strong> \u2013 se registrar el valor \u201c84111506\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>NoIdentificacion<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<li><em><strong>Cantidad<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor \u201c1\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>ClaveUnidad<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor \u201cACT\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>Unidad<\/strong><\/em> \u2013 no debe de existir.<\/li>\n<li><em><strong>Descripcion<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor \u201cPago\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>ValorUnitario<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor \u201c0\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>Importe<\/strong><\/em> \u2013 se registra el valor \u201c0\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>Descuento<\/strong><\/em> \u2013 no debe existir.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Subnodo Impuestos, InformacionAduanera, CuentaPredial, ComplementoConcepto y Parte:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>No deben existir.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Impuestos:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>No debe existir.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Complemento:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Nodo para incluir los complementos determinados por el SAT, el complemento Timbre Fiscal Digital se incluye de forma obligatoria. Para el caso de los complementos del CFDI que ampara retenciones e informaci\u00f3n de pagos, \u00e9stos no se permiten.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Addenda:<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Nodo para expresar las extensiones al presente formato que sean de utilidad al contribuyente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Complemento para recepci\u00f3n de pagos<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Nodo Pagos:<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>Version<\/strong><\/em> \u2013 debe contener el valor \u201c1.0\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Nodo Pago:<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>FechaPago<\/strong><\/em> \u2013 fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, la fecha debe ser menor o igual al campo Fecha del CFDI. Si la FechaPago es menor, el valor a\u00f1o-mes debe ser igual al valor de a\u00f1o-mes de CFDI:Fecha.<\/li>\n<li><em><strong>FormaDePagoP<\/strong><\/em> \u2013 clave de la forma en que se realiza el pago, distinta a la clave 99 \u2013 Por definir. Claves: 01 \u2013 Efectivo, 02 Cheque nominativo, 03 \u2013 Transferencia electr\u00f3nica de fondos.<\/li>\n<li><em><strong>MonedaP<\/strong><\/em> \u2013 clave de la moneda con la que se realiz\u00f3 el pago, los siguientes campos deben ser registrados junto con el tipo de moneda seleccionada: Pagos\/Pago\/Monto, Impuestos\/Total de impuestos retenidos, Impuestos\/Total de impuestos trasladados, Impuestos\/Trasladados\/Traslado\/Importe e Impuestos\/Retenciones\/Retenci\u00f3n\/Importe.<\/li>\n<li><em><strong>TipoCambioP<\/strong><\/em> \u2013 tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realiz\u00f3 el pago, cuando sea diferente a MXN.<\/li>\n<li><em><strong>Monto<\/strong><\/em> \u2013 importe del pago, debe ser mayor a cero \u201c0\u201d, este campo debe ser igual o menor a la suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado.<\/li>\n<li><em><strong>NumOperacion<\/strong><\/em> \u2013 n\u00famero de cheque, n\u00famero de autorizaci\u00f3n, n\u00famero de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, l\u00ednea de captura o alg\u00fan n\u00famero de referencia an\u00e1logo que identifique la operaci\u00f3n correspondiente del pago efectuado.<\/li>\n<li><em><strong>RfcEmisorCtaOrd<\/strong><\/em> \u2013 RFC de la entidad emisora de la cuenta de origen, si es extranjera se debe registrar el RFC gen\u00e9rico extranjero (XEXX010101000), para el caso de que no lo sea, se debe registrar el RFC a 12 posiciones.<\/li>\n<li><em><strong>NomBancoOrdExt<\/strong><\/em> \u2013 nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, va de 1 hasta 300 caracteres.<br \/>\nCtaOrdenante \u2013 n\u00famero de cuenta con la que se hizo el pago, va de 10 a 50 caracteres.<\/li>\n<li><em><strong>RfcEmisorCtaBen<\/strong><\/em> \u2013 clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino.<\/li>\n<li><em><strong>CtaBeneficiario<\/strong><\/em> \u2013 n\u00famero de cuenta en donde se recibi\u00f3 el pago, va de 10 hasta 50 caracteres.<\/li>\n<li><em><strong>TipoCadPago<\/strong><\/em> \u2013 clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago (01 \u2013 SPEI), si existe este campo, deben de existir tambi\u00e9n, CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago.<\/li>\n<li><em><strong>CertPago<\/strong><\/em> \u2013 certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Requerido si TipoCadPago contiene informaci\u00f3n.<\/li>\n<li><em><strong>CadenaPago<\/strong><\/em> \u2013 cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Requerido si TipoCadPago contiene informaci\u00f3n.<\/li>\n<li><em><strong>SelloPago<\/strong><\/em> \u2013 sello digital que se asocie al pago. Requerido si TipoCadPago contiene informaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Nodo DoctoRelacionado:<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>IdDocumento<\/strong><\/em> \u2013 identificador relacionado con el pago, puede ser un folio fiscal o el n\u00famero de operaci\u00f3n de un documento digital, puede conformarse de 16 hasta 36 caracteres.<\/li>\n<li><em><strong>Serie<\/strong><\/em> \u2013 serie del comprobante, va de 1 a 25 caracteres.<\/li>\n<li><em><strong>Folio<\/strong><\/em> \u2013 folio del comprobante, va de 1 a 40 caracteres.<\/li>\n<li><em><strong>MonedaDR<\/strong><\/em> \u2013 clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, debe ser diferente a la clave \u201cXXX\u201d, los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPago e ImpSaldoInsoluto de esta secci\u00f3n, deben corresponder a esta moneda. Si el valor de este campo es diferente del campo MonedaP, se debe de registrar el campo TipoCambioDR, en caso contrario, de ser iguales a \u201cMXN\u201d, no se debe registrar TipoCambioDR. Si el valor de este campo es \u201cMXN\u201d y diferente al campo MonedaP, se debe de registrar el campo TipoCambioDR con valor de \u201c1\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>TipoCambioDR<\/strong><\/em> \u2013 tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. El SAT publica el porcentaje de variaci\u00f3n para el valor m\u00e1ximo de este campo, cuando el campo rebase el porcentaje de variaci\u00f3n, se deber\u00e1 obtener del PAC, la clave de confirmaci\u00f3n para ratificar que el valor es correcto.<\/li>\n<li><em><strong>MetodoDePagoDR<\/strong><\/em> \u2013 clave del m\u00e9todo de pago \u201cPPD\u201d (Pago en parcialidades o diferido), se deben de registrar los atributos NumParcialidad, ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto.<\/li>\n<li><em><strong>NumParcialidad<\/strong><\/em> \u2013 n\u00famero de parcialidad que corresponde al pago. Requerido si MetodoDePagoDR contiene el valor \u201cPPD\u201d.<\/li>\n<li><em><strong>ImpSaldoAnt<\/strong><\/em> \u2013 monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Requerido si MetodoDePagoDR contiene el valor \u201cPPD\u201d. Si es la primera parcialidad deber\u00e1 contener el importe total del documento relacionado.<\/li>\n<li><em><strong>ImpPagado<\/strong><\/em> \u2013 importe pagado que corresponde al documento relacionado. Requerido si existe m\u00e1s de un documento relacionado o cuando existe un documento y el campo TipoCambioDR tiene valor. El importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en MonedaDR.<\/li>\n<li><em><strong>ImpSaldoInsoluto<\/strong><\/em> \u2013 diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Requerido si MetodoDePagoDR contiene \u201cPPD\u201d. El importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en MonedaDR.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Nodo impuesto, TotalImpuestosRetenidos y TotalImpuestosTrasladados:<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>No deben existir.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Nodo Retenciones y Retenci\u00f3n, Impuesto e Importe:<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>No deben existir.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>\u00a0Nodo Traslados y Traslado, Impuesto, TipoFactor, TasaOCuota e Importe:<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>No deben existir.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si deseas tener la informaci\u00f3n t\u00e9cnica de este complemento la puedes descargar de aqu\u00ed:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/descargas\/documentacion\/guia_de_llenado_recepcion_pago.pdf\"><strong>Descargar Informaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del <a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/foro\/\" target=\"_blank\">foro<\/a> que aparece en nuestra p\u00e1gina <a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/\" target=\"_blank\">www.facturando.mx<\/a> donde con gusto un asesor te atender\u00e1.<\/p>\n<p>Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Continuando con el tema del complemento para la recepci\u00f3n de pagos que deber\u00e1 de adicionarse al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibici\u00f3n, es decir cuando el pago se realice en <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2017\/03\/15\/complemento-de-pago-1-0-guia-de-llenado\/\">Seguir leyendo <span class=\"screen-reader-text\">  Complemento de pago 1.0 \u2013 Gu\u00eda de llenado<\/span><span 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