{"id":4054,"date":"2017-11-06T23:57:14","date_gmt":"2017-11-07T05:57:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=4054"},"modified":"2017-11-07T00:18:33","modified_gmt":"2017-11-07T06:18:33","slug":"sat-cfdi-3-3-recepcion-de-pagos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2017\/11\/06\/sat-cfdi-3-3-recepcion-de-pagos\/","title":{"rendered":"SAT: CFDI 3.3 Recepci\u00f3n de pagos"},"content":{"rendered":"<p>En Facturando siempre queremos mantenerte informado, por lo que ponemos a tu disposici\u00f3n la siguiente publicaci\u00f3n correspondiente a la factura de recepci\u00f3n de pagos o tambi\u00e9n conocido como \u201cRecibo Electr\u00f3nico de Pago\u201d en donde se detalla todo lo relacionado en la emisi\u00f3n de este tipo de comprobante.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00bfQu\u00e9 es?<\/span><\/strong><br \/>\nEl recibo electr\u00f3nico de pago es un Comprobante Fiscal Digital a trav\u00e9s de Internet (CFDI) en el cual se incorpora informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre los pagos recibidos, ya sea por la recepci\u00f3n de pagos en parcialidades o pago diferido.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00bfQui\u00e9n lo emite?<\/span><\/strong><br \/>\nEl CFDI con \u201cComplemento para recepci\u00f3n de pagos\u201d es emitido por el contribuyente que reciba el pago de una contraprestaci\u00f3n, esto es, el emisor del comprobante inicial.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Vigencia<\/span><\/strong><br \/>\nLa emisi\u00f3n del recibo electr\u00f3nico de pago entr\u00f3 en vigor de forma opcional el pasado 1 de julio de 2017, para convertirse en obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2017.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Consideraciones<\/span><\/strong><br \/>\nPara llevar a cabo la correcta emisi\u00f3n del recibo electr\u00f3nico de pago, se deber\u00e1n de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:<\/p>\n<ul>\n<li>La emisi\u00f3n de este recibo solo podr\u00e1 generarse con la versi\u00f3n 3.3 del CFDI.<\/li>\n<li>El plazo m\u00e1ximo para su emisi\u00f3n es al d\u00e9cimo d\u00eda natural del mes siguiente en el que fue recibido el pago.<\/li>\n<li>No se podr\u00e1 emitir un CFDI con complemento de recepci\u00f3n de pagos con una fecha de pago futuro.<\/li>\n<li>Debe de expedirse solo para los siguientes casos:\n<ul>\n<li>Por la recepci\u00f3n de pagos en parcialidades.<\/li>\n<li>En los casos en que se reciba el pago de la contraprestaci\u00f3n en una sola exhibici\u00f3n, pero que \u00e9sta no sea cubierta al momento de la expedici\u00f3n de la factura.<\/li>\n<li>Cuando se trate de operaciones a cr\u00e9dito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisi\u00f3n de la factura correspondiente<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Se podr\u00e1 emitir un solo recibo de pago por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre y cuando estos correspondan a un mismo receptor del comprobante<\/li>\n<li>Si no existe indicaci\u00f3n del pagador en cuanto a el o los CFDIs a los que se aplicar\u00e1 el pago, el receptor del pago lo aplicar\u00e1 al o los CFDIs pendientes de pago m\u00e1s antiguos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Cancelaciones<\/span><\/strong><br \/>\nPara el caso de cancelaciones, las consideraciones a tomar en cuenta son las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Cuando exista un CFDI con complemento de recepci\u00f3n de pago que acredite que la contraprestaci\u00f3n ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI por el total de la operaci\u00f3n no podr\u00e1 ser cancelado.<\/li>\n<li>Podr\u00e1 cancelarse un recibo electr\u00f3nico de pago con errores, siempre y cuando exista uno nuevo que lo sustituya.<\/li>\n<li>Si existe un CFDI para recepci\u00f3n de pagos que no debi\u00f3 de haberse emitido por que la contraprestaci\u00f3n ya se hab\u00eda pagado totalmente, al cancelarse el mismo deber\u00e1 sustituirse por otro con un importe de un peso.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Llenado del comprobante<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Deber\u00e1 de ponerse extremada atenci\u00f3n al llenado de este tipo de comprobantes debido a que tiene caracter\u00edsticas muy espec\u00edficas.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, se describen los \u00fanicos datos y su valor que deber\u00e1n de existir en un CFDI con complemento de recepci\u00f3n de pagos, siendo estos los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>Version<\/em><\/strong> = 3.3<\/li>\n<li><strong><em>Serie<\/em><\/strong> = n\u00famero de serie para control interno, conformado de 1 hasta 25 caracteres alfanum\u00e9ricos<\/li>\n<li><strong><em>Folio<\/em><\/strong> = folio de control interno, acepta de 1 hasta 40 caracteres alfanum\u00e9ricos<\/li>\n<li><strong><em>Fecha<\/em> <\/strong>= fecha y hora de expedici\u00f3n del comprobante, expresado en el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss<\/li>\n<li><em><strong>Sello<\/strong> <\/em>= sello digital del comprobante generado con el certificado de sello digital del contribuyente utilizado en la emisi\u00f3n del comprobante<\/li>\n<li><em><strong>NoCertificado<\/strong> <\/em>= n\u00famero que identifica al certificado de sello digital del emisor<\/li>\n<li><em><strong>Certificado<\/strong> <\/em>= contiene el certificado de sello digital del emisor<\/li>\n<li><em><strong>SubTotal<\/strong> <\/em>= deber\u00e1 de registrarse el valor de cero \u201c0\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Moneda<\/strong> <\/em>= se registra como valor \u201cXXX\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Total<\/strong> <\/em>= se debe de registrar como valor cero \u201c0\u201d<\/li>\n<li><em><strong>TipoDeComprobante<\/strong> <\/em>= deber\u00e1 registrarse la clave \u201cP\u201d (Pago)<\/li>\n<li><em><strong>Lugar de expedici\u00f3n<\/strong> <\/em>= registrar el c\u00f3digo postal del lugar de expedici\u00f3n del comprobante, este debe de corresponder con alguna clave de c\u00f3digo postal del cat\u00e1logo del SAT<\/li>\n<li><em><strong>Confirmacion (opcional)<\/strong><\/em> = se deber\u00e1 de registrar, cuando se requiera, la clave de confirmaci\u00f3n cuando se expida el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango permitido<\/li>\n<li><em><strong>CfdiRelacionados (opcional) \/ TipoRelaci\u00f3n<\/strong> <\/em>= registrar la clave \u201c04\u201d (Sustituci\u00f3n de los CFDIs previos), cuando se trate de la sustituci\u00f3n de un recibo electr\u00f3nico de pagos por correcci\u00f3n de errores<\/li>\n<li><em><strong>CfdiRelacionado (opcional) \/ UUID<\/strong> <\/em>= registrar el folio fiscal (UUID) del comprobante relacionado<\/li>\n<li><em><strong>Emisor \/ Rfc<\/strong> <\/em>= registrar la clave en el registro federal de contribuyentes del emisor del comprobante (Longitud: persona f\u00edsica 13 posiciones, persona moral 12 posiciones)<\/li>\n<li><em><strong>Emisor \/ Nombre<\/strong> <\/em>= registrar el nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del emisor del comprobante fiscal<\/li>\n<li><em><strong>Emisor \/ RegimenFiscal<\/strong> <\/em>= registrar la clave del r\u00e9gimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se est\u00e1 emitiendo el comprobante (ver cat\u00e1logo c_RegimenFiscal)<\/li>\n<li><em><strong>Receptor \/ Rfc<\/strong> <\/em>= se debe registrar la clave en el registro federal de contribuyentes del receptor del comprobante (Longitud: persona f\u00edsica 13 posiciones, persona moral 12 posiciones)<\/li>\n<li><em><strong>Receptor \/ Nombre<\/strong> <\/em>= registrar el nombre, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del receptor del comprobante fiscal<\/li>\n<li><em><strong>Emisor \/ ResidenciaFiscal (opcional)<\/strong><\/em> = cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero, se debe registrar la clave del pa\u00eds de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante<\/li>\n<li><em><strong>Emisor \/ NumRegIdTrib (opcional)<\/strong><\/em> = captura el n\u00famero de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando \u00e9ste sea residente en el extranjero<\/li>\n<li><em><strong>Emisor \/ UsoCFDI<\/strong> <\/em>= se debe registrar la clave \u201cP01\u201d (Por definir)<\/li>\n<li><em><strong>Conceptos \/ Concepto \/ ClaveProdServ<\/strong> <\/em>= se debe registrar el valor \u201c84111506\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Conceptos \/ Concepto \/ Cantidad<\/strong> <\/em>= registrar el valor \u201c1\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Conceptos \/ Concepto \/ ClaveUnidad<\/strong> <\/em>= se debe registrar el valor \u201cACT\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Conceptos \/ Concepto \/ Descripcion<\/strong> <\/em>= registrar el valor \u201cPago\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Conceptos \/ Concepto \/ ValorUnitario<\/strong> <\/em>= se debe registrar como valor \u201c0\u201d<\/li>\n<li><em><strong>Conceptos \/ Concepto \/ Importe<\/strong> <\/em>= se debe registrar el valor \u201c0\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Llenado del complemento recepci\u00f3n de pagos<\/span><\/strong><br \/>\nPara el caso del llenado del complemento de recepci\u00f3n de pagos, deber\u00e1n de existir y contener los siguientes valores:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>Version<\/em> <\/strong>= 1.0<\/li>\n<li><strong><em>FechaPago<\/em> <\/strong>= Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, bajo el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss<\/li>\n<li><strong><em>FormaDePAgoP<\/em> <\/strong>= Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibi\u00f3 el pago, de acuerdo con el cat\u00e1logo c_FormaPago, la cual debe ser siempre distinta a la clave 99 (Por definir)<\/li>\n<li><strong><em>MonedaP<\/em> <\/strong>= Se registra la clave correspondiente a la moneda con la que se recibi\u00f3 el pago, hasta con la cantidad de decimales que soporte, si el valor es diferente de la clave \u201cMXN\u201d, deber\u00e1 de existir el campo TipoCambioP, su valor nunca podr\u00e1 ser igual a \u201cXXX\u201d<\/li>\n<li><strong><em>TipoCAmbioP (condicional)<\/em><\/strong> = Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibi\u00f3 el pago, cuando MonedaP sea diferente de \u201cMXN\u201d<\/li>\n<li><strong><em>Monto<\/em> <\/strong>= Deber\u00e1 de registrarse el importe del pago, este debe ser mayor a cero \u201c0\u201d y menor o igual al campo ImpPagado<\/li>\n<li><strong><em>NumOperacion (condicional)<\/em><\/strong> = Se puede registrar el n\u00famero de cheque, n\u00famero de autorizaci\u00f3n, n\u00famero de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, l\u00ednea de captura o alg\u00fan n\u00famero de referencia o identificaci\u00f3n an\u00e1logo que permita identificar la operaci\u00f3n correspondiente al pago efectuado, podr\u00e1 ser de 1 hasta 100 caracteres<\/li>\n<li><strong><em>RfcEmisorCtaOrd (condicional)<\/em><\/strong> = registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen (operadora, banco o instituci\u00f3n financiera, etc.), si se trata de un residente en el extranjero se deber\u00e1 registrar la clave del RFC gen\u00e9rico XEXX010101000<\/li>\n<li><strong><em>NomBancoOrdExt (condicional)<\/em><\/strong> = se debe expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero<\/li>\n<li><strong><em>CtaOrdenante (condicional)<\/em><\/strong> = registrar el n\u00famero de la cuenta con la que se realiz\u00f3 el pago, podr\u00e1 ser de 10 hasta 50 caracteres<\/li>\n<li><strong><em>RfcEmisorCtaBen (condicional)<\/em><\/strong> = registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta destino (operadora, banco o instituci\u00f3n financiera, etc.)<\/li>\n<li><strong><em>CtaBeneficiario (condicional)<\/em><\/strong> = incorporar el n\u00famero de cuenta en donde se recibi\u00f3 el pago<\/li>\n<li><strong><em>TipoCadPago (condicional)<\/em><\/strong> = Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Por el momento la \u00fanica calve permitida es 01 \u2013 SPEI, si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertPago, CadPago y SelloPago<\/li>\n<li><strong><em>CertPago (condicional)<\/em><\/strong> = Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64<\/li>\n<li><strong><em>CadPago (condicional)<\/em><\/strong> = Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria<\/li>\n<li><strong><em>SelloPago (condicional)<\/em><\/strong> = Es el sello digital que se asocie al pago, debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Relaci\u00f3n de documentos que ampara el pago<\/span><\/strong><br \/>\nEn cuanto a los documentos que amparan al recibo de pago tenemos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>IdDocumento<\/em> <\/strong>= Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser un folio fiscal (UUID) de la Factura Electr\u00f3nica<\/li>\n<li><strong><em>Serie (opcional)<\/em> <\/strong>= Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 25<\/li>\n<li><strong><em>Folio (opcional)<\/em> <\/strong>= Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 40<\/li>\n<li><strong><em>MonedaDR<\/em> <\/strong>= Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, se deber\u00e1 considerar lo siguiente:\n<ul>\n<li>Cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano)<\/li>\n<li>Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta secci\u00f3n, deben corresponder a esta moneda<\/li>\n<li>Este campo no debe contener la clave \u201cXXX\u201d<\/li>\n<li>Si este campo y el campo MonedaP son MXN, no debe existir TipoCambioDR<\/li>\n<li>Si este campo es MXN y diferente de MonedaP, TipoCambioDR debe ser \u201c1\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><em>TipoCambioDR (condicional)<\/em><\/strong> = Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado<\/li>\n<li><strong><em>MetodoDePagoDR<\/em> <\/strong>= Se debe registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido) que se registr\u00f3 en el campo MetodoPago del documento relacionado<\/li>\n<li><strong><em>NumParcialidad<\/em> <\/strong>= Es el n\u00famero de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, se debe registrar el valor \u201c1\u201d<\/li>\n<li><strong><em>ImpSaldoAnt (condicional)<\/em> <\/strong>= Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operaci\u00f3n del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0<\/li>\n<li><strong><em>ImPagado (condicional)<\/em> <\/strong>= Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista m\u00e1s de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor. El importe debe ser mayor a 0<\/li>\n<li><strong><em>ImpSaldoInsoluto (condicional)<\/em> <\/strong>= Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado<\/li>\n<li><strong><em>Impuestos<\/em> <\/strong>= Este nodo no debe existir<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Beneficios<\/span><\/strong><br \/>\nDentro de los beneficios que trae consigo la emisi\u00f3n de la factura de recepci\u00f3n de pagos tenemos:<\/p>\n<ul>\n<li>Evita la cancelaci\u00f3n indebida de facturas<\/li>\n<li>Evita la falsa duplicidad de ingresos en la facturaci\u00f3n de parcialidades<\/li>\n<li>Se podr\u00e1 identificar si una factura ha sido o no pagada<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Soluciones para el recibo de pago<\/span><\/strong><br \/>\nSi deseas emitir un recibo electr\u00f3nico de pago, queremos comentarte que ya todas nuestras soluciones ofrecen soporte al mismo:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/biblioteca-factura-electronica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">EDL<\/a>, librer\u00eda (DLL) para generar los recibos.<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/factura-electronica-erp\/\">EDS<\/a>, software con el que, usando archivos de texto, podr\u00e1s generar tus recibos electr\u00f3nicos de pago.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con respecto a la descarga de los mismos del SAT, queremos comentarte que nuestras soluciones ya est\u00e1n preparadas para este:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/validador-factura-electronica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">El Validador CFDI<\/a> ya soporta la descarga de los recibos electr\u00f3nicos del servidor del SAT<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/libreria-descargar-cfdi-sat\/\">EDD<\/a>, Librer\u00eda que ofrece la posibilidad de descargar estos documentos del SAT.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si estas interesado en la validaci\u00f3n de los recibos electr\u00f3nicos, actualmente nos encontramos trabajando para ofrecer soporte a los mismo en la librer\u00eda de validaci\u00f3n (<a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/libreria-validar-factura-electronica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">EDV<\/a>) y en el software para validar los XML (<a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/productos\/validador-factura-electronica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Validador CFDI<\/a>).<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Recursos adicionales<\/span><\/strong><br \/>\nHemos recopilado una serie de documentos y videos donde se ofrecer m\u00e1s informaci\u00f3n acerca de este tema y los cuales te recomendamos leer:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.sat.gob.mx\/informacion_fiscal\/factura_electronica\/Documents\/Complementoscfdi\/PregFrec_RP.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Preguntas frecuentes del recibo de pago.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.sat.gob.mx\/informacion_fiscal\/factura_electronica\/Documents\/Complementoscfdi\/Guia_comple_pagos.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Gu\u00eda de llenado<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OFdoHrbfq8M\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Tutorial: Factura de recepci\u00f3n de pagos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PN8ANqYjdHg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Usos de comprobantes de recibo de pagos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-E-mTDg7GKM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Emisi\u00f3n del recibo de pagos<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si tienes alguna duda con respecto a esta publicaci\u00f3n, te invitamos a que nos contactes por medio del <a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/foro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">foro<\/a> que aparece en nuestra p\u00e1gina <a href=\"http:\/\/www.facturando.mx\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.facturando.mx<\/a> donde con gusto un asesor te atender\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Facturando siempre queremos mantenerte informado, por lo que ponemos a tu disposici\u00f3n la siguiente publicaci\u00f3n correspondiente a la factura de recepci\u00f3n de pagos o tambi\u00e9n conocido como \u201cRecibo Electr\u00f3nico de Pago\u201d en donde se detalla todo lo relacionado en <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2017\/11\/06\/sat-cfdi-3-3-recepcion-de-pagos\/\">Seguir leyendo <span class=\"screen-reader-text\">  SAT: CFDI 3.3 Recepci\u00f3n de pagos<\/span><span 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