{"id":6340,"date":"2024-06-18T10:30:04","date_gmt":"2024-06-18T16:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=6340"},"modified":"2024-06-24T21:51:13","modified_gmt":"2024-06-25T03:51:13","slug":"generacion-de-la-diot-consideraciones-especiales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2024\/06\/18\/generacion-de-la-diot-consideraciones-especiales\/","title":{"rendered":"Generaci\u00f3n de la DIOT: Consideraciones especiales"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como sabr\u00e1s, el programa Descargar CFDI tiene la funcionalidad de poder generar la Declaraci\u00f3n Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta opci\u00f3n te permite generar la informaci\u00f3n acumulada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) correspondiente a las operaciones con tus proveedores, si quieres aprender como generar este reporte, te invitamos a leer este art\u00edculo donde detallamos cada uno de los pasos a seguir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante el proceso de generaci\u00f3n, la informaci\u00f3n se toma de los archivos XMLs teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cancelados<\/strong><br>En lo que respecta a los XMLs con estatus de cancelado, estos no se consideran para el acumulado del proveedor, pero s\u00ed se relacionan llev\u00e1ndolos a la pesta\u00f1a de UUIDs no incluidos en la DIOT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto, con el fin, de que el usuario tenga en consideraci\u00f3n lo que se integra o no al acumulado de la declaraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sustituci\u00f3n<\/strong><br>Para los CFDIs que sustituyen a otro se toman en cuenta las siguientes consideraciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Caso ideal:<\/strong> Si el CFDI que sustituye est\u00e1 vigente y apunta a un CFDI que est\u00e1 cancelado, el CFDI que sustituye se considera para el acumulado, mientras que el CFDI cancelado se relaciona a la pesta\u00f1a de UUIDs no incluidos en la DIOT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Los dos est\u00e1n vigentes:<\/strong> Si los CFDIs, tanto el que sustituye como al que apunta, est\u00e1n vigentes, ambos CFDIs ser\u00e1n considerados para el acumulado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Los dos est\u00e1n cancelados:<\/strong> Cuando los dos CFDIs, el que sustituye como al que apunta, est\u00e1n cancelados, ambos CFDIs no se consideran para el acumulado y se relacionan en la pesta\u00f1a de UUIDs no incluidos en la DIOT.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Uso de CFDI<\/strong><br>Para el caso de los CFDIs que tienen como uso del CFDI uno de los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>D01<\/strong> Honorarios m\u00e9dicos, dentales y gastos hospitalarios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D02<\/strong> Gastos m\u00e9dicos por incapacidad o discapacidad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D03<\/strong> Gastos funerales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D04<\/strong> Donativos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D05<\/strong> Intereses reales efectivamente pagados por cr\u00e9ditos hipotecarios (casa habitaci\u00f3n).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D06<\/strong> Aportaciones voluntarias al SAR.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D07<\/strong> Primas por seguros de gastos m\u00e9dicos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D08<\/strong> Gastos de transportaci\u00f3n escolar obligatoria.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D09<\/strong> Dep\u00f3sitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D10<\/strong> Pagos por servicios educativos (colegiaturas).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos no son considerados para el acumulado de los proveedores y de igual forma estos quedar\u00e1n registrados en la pesta\u00f1a de UUIDs no incluidos en la DIOT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tipo de relaci\u00f3n<\/strong><br>En los casos en que los XMLs que tiene CFDIs relacionados que no son considerados para el reporte, ser\u00e1n aquellos que tengan como clave de tipo de relaci\u00f3n las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>05 &#8211; Traslados de mercanc\u00edas facturados previamente<\/li>\n\n\n\n<li>06 &#8211; Factura generada por los traslados previos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que los archivos que, si ser\u00e1n enviados a la pesta\u00f1a de UUIDs no incluidos en la DIOT, son aquellos que tengan como clave de tipo de relaci\u00f3n <strong>04 &#8211; Sustituci\u00f3n de los CFDI previos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como podr\u00e1s observar, y de acuerdo con lo anteriormente comentado, deber\u00e1n de tenerse en cuenta estas consideraciones al momento de ejecutar la opci\u00f3n para generar la DIOT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pagos en efectivo<\/strong><br>Podr\u00e1n ser considerados o no aquellos XMLs que fueron pagados en efectivo y que en su total excedan los $ 2,000.00.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ello se podr\u00e1 activar, dentro de la pesta\u00f1a de Configuraci\u00f3n de los par\u00e1metros, si se incluyen o no este tipo de comprobantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El valor por defecto es que si se incluyan, si se desactiva su inclusi\u00f3n, los XMLs que excedan de los $ 2,000.00 y que hayan sido pagados en efectivo, se relacionaran dentro de la pesta\u00f1a de <strong>UUID no incluidos en la DIOT<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Recomendaciones<\/strong><br>Para finalizar, queremos compartir estos puntos que consideramos para el correcto funcionamiento de este m\u00f3dulo<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Antes de generar este reporte, consideramos necesario que actualices el estado de tus UUIDs, esto con la finalidad de que no se incluyan en el reporte los documentos cancelados; para m\u00e1s informaci\u00f3n te invitamos a ver este <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EeF0rDxJodU\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">v\u00eddeo<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Te recomendamos comparar los importes que se muestran dentro del m\u00f3dulo con los capturados en tu declaraci\u00f3n mensual.<\/li>\n\n\n\n<li>Deber\u00e1s revisar a detalle cada uno de los proveedores y comprobantes incluidos en el reporte.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Temas relacionados:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2024\/06\/18\/declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-diot\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Declaraci\u00f3n Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/index.php\/2024\/06\/18\/descargar-cfdi-como-generar-la-diot-de-forma-automatica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de la DIOT<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esperamos que este art\u00edculo te haya sido de utilidad y te invitamos a estar atento a este blog y a seguirnos en nuestras redes sociales (<a href=\"https:\/\/twitter.com\/FacturandoMX\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Twitter<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/people\/Facturando\/100064014306286\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Facebook<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCGZrk5l9eU6bxg3AiD48UPA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">YouTube<\/a>) donde estaremos publicando m\u00e1s contenido de este estilo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como sabr\u00e1s, el programa Descargar CFDI tiene la funcionalidad de poder generar la Declaraci\u00f3n Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). 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