{"id":8646,"date":"2026-10-29T15:00:00","date_gmt":"2026-10-29T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=8646"},"modified":"2026-10-24T23:49:41","modified_gmt":"2026-10-25T05:49:41","slug":"exportacion-de-muestras-gratis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2026\/10\/29\/exportacion-de-muestras-gratis\/","title":{"rendered":"\u00bfEnv\u00edas muestras o refacciones gratis al extranjero? As\u00ed debes documentarlas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tu empresa env\u00eda gratis una pieza a un posible cliente de Estados Unidos para que la pruebe. No habr\u00e1 nada que cobrar, pero la pieza tiene valor y debe cruzar la aduana. Si te encargas de la <strong>exportaci\u00f3n de muestras<\/strong>, seguramente te preguntar\u00e1s: \u00bfhay que emitir un CFDI?, \u00bfqu\u00e9 valor se declara? y \u00bfqu\u00e9 pasa con los impuestos?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta no depende solamente de si vas a cobrar. <strong>Primero necesitas saber si la mercanc\u00eda se queda en el extranjero, si cambiar\u00e1 de due\u00f1o y por qu\u00e9 se env\u00eda.<\/strong> As\u00ed identificar\u00e1s la documentaci\u00f3n que corresponde.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 regalar una mercanc\u00eda no significa enviarla sin documentos?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mandas una refacci\u00f3n por la garant\u00eda de una m\u00e1quina vendida meses atr\u00e1s. El cliente no paga por la pieza nueva, pero eso no significa que puedas declarar que no tiene valor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cosa es el <strong>precio que le cobras al destinatario<\/strong>, que podr\u00eda ser cero, y otra el valor que debe identificarse para efectos aduaneros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El CFDI, el complemento y el pedimento tienen funciones distintas: no pongas todos los importes en cero solo porque no recibes dinero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfLa mercanc\u00eda se regala o solamente se presta?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed est\u00e1 la diferencia m\u00e1s importante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si entregas definitivamente una muestra y el cliente puede qued\u00e1rsela, puede existir una <strong>transmisi\u00f3n de propiedad<\/strong>, aunque sea gratuita. El art\u00edculo 14 del <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/CFF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n<\/a> considera esa transmisi\u00f3n como enajenaci\u00f3n para efectos fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si env\u00edas una m\u00e1quina para demostrarla y regresar\u00e1 a M\u00e9xico sin modificaciones, podr\u00eda tratarse de una <strong>exportaci\u00f3n temporal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En consignaciones y reposiciones por garant\u00eda, revisa qui\u00e9n conserva la propiedad y qu\u00e9 ocurrir\u00e1 con el bien antes de elegir el CFDI.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 CFDI corresponde en una exportaci\u00f3n de muestras gratuitas?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para determinadas exportaciones definitivas con pedimento A1, cuando existe transmisi\u00f3n de propiedad a t\u00edtulo gratuito, la gu\u00eda del SAT contempla dos mecanismos con <strong>CFDI 4.0 y Complemento de Comercio Exterior 2.0<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Opci\u00f3n 1. CFDI de ingreso (tipo I)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se registra el valor mercantil de las mercanc\u00edas y despu\u00e9s se aplica un descuento por el mismo importe, de manera que el total del comprobante quede en cero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El complemento se incorpora sin los datos <code>Propietario<\/code> y <code>MotivoTraslado<\/code>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Opci\u00f3n 2. CFDI de traslado (tipo T)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se utiliza el complemento y se registran los datos relativos al motivo del traslado y al propietario, conforme al supuesto y las validaciones aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ojo: no son dos opciones que puedas utilizar indistintamente para cualquier env\u00edo gratuito.<\/strong> La gu\u00eda las contempla para el supuesto espec\u00edfico de exportaci\u00f3n definitiva con transmisi\u00f3n gratuita de propiedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de preparar una <strong>exportaci\u00f3n de muestras<\/strong>, confirma con tu responsable de comercio exterior o agente aduanal cu\u00e1l corresponde a la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puedes consultar la documentaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/wwwmat.sat.gob.mx\/consultas\/61165\/comprobante-de-comercio-exterior\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">Complemento de Comercio Exterior del SAT<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un ejemplo: una muestra gratuita con valor de $25,000<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Supongamos que una empresa env\u00eda a un cliente extranjero una muestra que no regresar\u00e1 a M\u00e9xico. Su valor mercantil es de <strong>$25,000<\/strong>, pero el cliente no pagar\u00e1 por ella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la operaci\u00f3n re\u00fane las condiciones para utilizar el CFDI de ingreso con descuento total, el comprobante reflejar\u00eda:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valor de la mercanc\u00eda: $25,000.<\/li>\n\n\n\n<li>Descuento aplicado: $25,000.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Total del CFDI: $0.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no significa que la mercanc\u00eda carezca de valor aduanero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una <strong>exportaci\u00f3n de muestras<\/strong>, el pedimento y los campos del complemento deben contener los valores y datos que correspondan. Tampoco podemos suponer que todos los importes deban coincidir exactamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfSiempre necesitas el Complemento de Comercio Exterior y un pedimento A1?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. La regla 3.1.38 de las <strong>Reglas Generales de Comercio Exterior 2026<\/strong> regula la exportaci\u00f3n definitiva A1 de mercanc\u00edas que son objeto de enajenaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando no existe transmisi\u00f3n de propiedad, la gu\u00eda del SAT se\u00f1ala que el complemento no es obligatorio por ese supuesto, aunque contempla su utilizaci\u00f3n voluntaria bajo determinadas condiciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese caso, <strong>utilizar voluntariamente el complemento no elimina la obligaci\u00f3n de transmitir el acuse de valor cuando corresponda<\/strong>. Es una precauci\u00f3n importante si la exportaci\u00f3n de muestras se realiza sin que el destinatario se convierta en propietario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y si la mercanc\u00eda regresar\u00e1 a M\u00e9xico, debes revisar si procede un r\u00e9gimen de exportaci\u00f3n temporal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No elijas el pedimento A1 \u00fanicamente porque vas a enviar algo al extranjero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 sucede con las refacciones gratuitas por garant\u00eda?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pensemos en una empresa que env\u00eda una pieza nueva para sustituir otra defectuosa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso conviene conservar la factura original del producto, la p\u00f3liza de garant\u00eda, el reporte de la falla y la orden de reposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero cuidado: <strong>una reposici\u00f3n por garant\u00eda no debe clasificarse autom\u00e1ticamente como donaci\u00f3n ni como una venta gratuita independiente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su tratamiento puede cambiar dependiendo de si se entrega una pieza nueva en propiedad, si la defectuosa regresa a M\u00e9xico o si la mercanc\u00eda se env\u00eda para reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfLas exportaciones gratuitas llevan IVA a tasa 0 %? \u00bfPuedes deducir su costo?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No siempre. Para el IVA importa la naturaleza de la operaci\u00f3n y si se cumplen los requisitos legales. Los art\u00edculos 8, 29 y 34 de la Ley del IVA contienen reglas distintas para donaciones, exportaciones y operaciones sin contraprestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el ISR tampoco basta con llamar \u00abmuestra\u00bb a un producto para deducir su costo. Debes determinar si corresponde a un gasto comercial, una obligaci\u00f3n de garant\u00eda o un donativo, y comprobar los requisitos aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Un CFDI con total cero no decide por s\u00ed solo el tratamiento del IVA ni autoriza una deducci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 revisar antes de una exportaci\u00f3n de muestras?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para evitar problemas, empieza confirmando el destino de la mercanc\u00eda, qui\u00e9n ser\u00e1 su propietario y si regresar\u00e1 a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Revisa el valor, la descripci\u00f3n, la clasificaci\u00f3n arancelaria, el pedimento y los documentos fiscales correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conserva la orden del env\u00edo, el motivo comercial o la garant\u00eda, los documentos de transporte y la evidencia de entrega. Las mercanc\u00edas gratuitas tambi\u00e9n pueden estar sujetas a regulaciones en M\u00e9xico y en el pa\u00eds receptor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si te interesa conocer los aspectos t\u00e9cnicos del complemento, puedes consultar nuestro <a href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2024\/01\/10\/analisis-a-los-cambios-del-complemento-comercio-exterior-2-0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">an\u00e1lisis de los cambios de Comercio Exterior 2.0<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enviar mercanc\u00eda gratis no significa enviarla sin valor ni sin obligaciones.<\/strong> La clave es conocer qu\u00e9 operaci\u00f3n est\u00e1s realizando antes de elegir el CFDI o el pedimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una <strong>exportaci\u00f3n de muestras<\/strong> bien documentada comienza por una pregunta sencilla: \u00bfla mercanc\u00eda se regala, se presta o va a regresar? Con esa respuesta es m\u00e1s f\u00e1cil reunir los documentos correctos y evitar problemas en la aduana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfTe gustar\u00eda aprender m\u00e1s sobre facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, CFDI y obligaciones fiscales? Te invitamos a <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/@facturando-mx?sub_confirmation=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">suscribirte a nuestro canal de YouTube<\/a>, donde compartimos informaci\u00f3n y explicaciones pr\u00e1cticas para ayudarte en tu trabajo diario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Enviar muestras o refacciones gratis al extranjero tambi\u00e9n requiere revisar documentos. Conoce cu\u00e1ndo corresponde un CFDI de ingreso o traslado, c\u00f3mo justificar el valor y por qu\u00e9 el IVA y el pedimento dependen de la operaci\u00f3n. <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2026\/10\/29\/exportacion-de-muestras-gratis\/\">Seguir leyendo <span class=\"screen-reader-text\">  \u00bfEnv\u00edas muestras o refacciones gratis al extranjero? 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Revisa qu\u00e9 CFDI necesitas\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Aunque no cobres por una muestra o refacci\u00f3n enviada al extranjero, debes documentar bien la salida. Descubre qu\u00e9 cambia si la mercanc\u00eda se regala, regresa o se entrega por garant\u00eda.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2026\/10\/29\/exportacion-de-muestras-gratis\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:section\" content=\"Comercio exterior\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:tag\" content=\"muestras comerciales\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:tag\" content=\"refacciones\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:tag\" content=\"exportaciones\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:tag\" content=\"cfdi 4.0\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:tag\" content=\"pedimento aduanal\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-10-29T21:00:00+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-25T05:49:41+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/people\/Facturando\/100064014306286\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:site\" content=\"@FacturandoMX\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Muestras gratuitas al extranjero: CFDI y pedimento\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"\u00bfEnv\u00edas mercanc\u00eda gratis fuera de M\u00e9xico? 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