Unas de las tareas más importantes para cualquier empresa es tener el desglose de los impuestos de forma detallada de los comprobantes fiscales que emiten o les fueron emitidos, con el fin de tener el control de los impuestos reflejados en los mismos.
Para esto puedes usar Descargar CFDI con la que podrás obtener el desglose de los impuestos por tipo y tasa.
Desglose de impuestos
La aplicación cuenta con la funcionalidad que te permite extraer la totalidad de datos de los XML, obteniendo de forma detallada el desglose de impuestos tanto trasladados como retenidos por tipo y tasa.
La obtención del desglose de datos es sencilla, solo deberás de ejecutar la opción “Convertir los XML a Excel” y obtendrás el reporte con los siguientes datos:
- Versión del CFDI
- Efecto del comprobante
- Serie y folio
- Fecha y hora, tanto de emisión, timbrado y en su caso de cancelación
- Estatus del comprobante
- Forma, método y condiciones de pago
- Moneda y tipo de cambio
- Expedido en
- Datos de los CFDIs relacionados (tipo, UUID)
- Datos del emisor (RFC, razón social, régimen)
- Datos del receptor (RFC, razón social, uso, residencia e identidad fiscal)
- Descripción de los conceptos (en una sola columna separados por pipe)
- Importes totales del comprobante (subtotal, descuento, total de impuesto trasladado y retenido, total)
- Datos del PAC (RFC, nombre comercial y razón social)
- Ubicación y nombre del archivo XML (directorio)
Desglose de impuestos
En cuanto al desglose de impuestos por tipo y tasa, podrás obtener los siguientes:
Impuestos trasladados
- ISR exento (impuesto, tipo y base)
- IVA exento (impuesto, tipo y base)
- IVA (impuesto, tipo, tasa y base) para sus tasas del 0, 8 y 16 porciento
- IEPS (impuesto, tipo, tasa y base) para sus tasas del 0, 3, 6, 7, 8, 9, 25, 26.5, 30, 30.4, 50, 53 y 160 porciento
- IEPS con rango de cuota del 0 al 50.32 se presentarán las primeras 4 ocurrencias (cuota, base e importe)
- Para el caso del IEPS correspondiente a comprobantes con versión 3.2 se presentará en una sola columna de forma acumulada por comprobante.
Impuestos retenidos
- ISR (impuesto, base e importe)
- IVA (impuesto, base e importe)
- IEPS (impuesto, base e importe)
Exportar a Excel
Una vez obtenido el reporte, éste lo podrás exportar a un archivo de Excel, tal cual como se muestra en pantalla.
Si aún no eres usuario de nuestra aplicación, te invitamos a hacer uso de Descargar CFDI en su versión básica, la cual no tiene costo.
Descargar el programa
Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.
Hasta la próxima.