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¿Cómo puedo conocer mi régimen fiscal en el SAT?

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Para efecto de cumplir con el requisito de señalar en el comprobante fiscal, el régimen en que se tributa, a continuación se muestra el procedimiento que se debe de realizar para poder llevar a cabo su consulta:

1. Lo primero que hay que hacer es ingresar a través de la página de internet del SAT a la aplicación Mi Portal, dando clic en la siguiente liga:

 Portal del SAT

 Para tener acceso a esta aplicación se deberá de proporcionar ya sea su clave del RFC, así como la CIECF o FIEL vigente.

¿Cómo puedo conocer mi régimen fiscal en el SAT? - Página del SAT
– Página del SAT

2. Una vez que la aplicación ha validado exitosamente las credenciales del contribuyente permitiendo el acceso a la misma, deberás de seleccionar la opción “Servicios por internet” que está ubicada en el menú principal.

¿Cómo puedo conocer mi régimen fiscal en el SAT? - Autenticación
Autenticación

3. Después de hacer la selección anterior, se mostrarán las sub-opciones, en ellas deberás de identificar y seleccionar la opción “Guía de obligaciones”

¿Cómo puedo conocer mi régimen fiscal en el SAT? - Opciones
Opciones

4. Por último, solo bastará con dar clic al documento “Guía de obligaciones”, para que se despliegue la guía de obligaciones.

¿Cómo puedo conocer mi régimen fiscal en el SAT? - Datos
Régimen

En este documento, además de los datos que identifican al contribuyente, como son el Nombre, Denominación o Razón Social, la clave de RFC, así como, el Lugar y Fecha de Emisión, y el número de Folio Asignado, podrás identificar después de la leyenda “Y por la información que nos proporcionó está inscrito en los siguientes regímenes fiscales:” el o los regímenes fiscales a los cuales estas tributando.

Una vez identificado, será este el régimen el cual deberás de indicar dentro de tu comprobante fiscal al momento de su generación.

NOTA IMPORTANTE: Cuando el contribuyente tributé en más de un régimen fiscal, señalará únicamente el régimen que corresponda a la operación que ampare dicho comprobante.

Adicional, te invitamos a que conozcas nuestro Validador CFDI, donde podrás validar tus facturas emitidas y recibidas, los archivos de la contabilidad electrónica y la descargar masiva y automática de las facturas que emites o recibes directamente del SAT.

Valida tus facturas electrónicas

Esperamos que esta información les sea de utilidad, si tienen alguna duda al respecto, puedes contactar directamente al SAT dando clic aquí

Hasta la próxima.

¿Cómo validar una factura electrónica (CFD)?

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En esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene llevar a cabo la validación de los diferentes comprobantes, recuerde que si los comprobantes que emite o recibe no son válidos no podrá aplicar la deducibilidad de los mismos.

Validación de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD)
Si tienes dudas acerca de lo que es un Comprobante Fiscal Digital o deseas más información al respecto, te invitamos a leer cada uno de los diferentes artículos que hemos creado y en donde explicamos de forma detallada y concisa que es y para qué sirve; así como los puntos a tener en cuenta cuando se trabaja con este tipo de comprobantes.

Proceso de validación
Para llevar a cabo la validación de este tipo de documento, deberá Ir a la siguiente liga:

Página de validación del SAT

Mostrándose la siguiente pantalla

Cómo validar un CFD - Página de SAT
Página de SAT

En ella deberás de indicar los siguientes datos para poder ejecutar la validación:

  • La ruta donde se encuentra ubicado el comprobante a validar. Para ello hay que dar clic al botón “Cargar” del comprobante.
  • Indicar mediante el uso del botón “Cargar” del certificado, la ubicación física del archivo del certificado (*.cer) con el cual fue firmado el comprobante.

Adicional, podrás seleccionar alguna de las siguientes opciones:

  • Validaciones  Estándar (Estructura, Codificación, Sello Digital)
  • Validaciones Adicionales (Folio, Vigencia del CSD, Recuperar CSD, Seleccionar múltiples XML)

Una vez realizadas las selecciones anteriores, dará inicio el proceso de validación y se obtendrá el resultado de la misma en pantalla.

En éste resultado podrás confirmar si tu comprobante es válido o si el comprobante tuviera algún error, el cual estará detallado en la descripción reportada.

Cabe mencionar, que el resultado de la validación lo podrás exportar a un archivo o si lo prefieres mandarlo a imprimir directamente a tu impresora.

Es importante recordar que un CFD y un CFDI no son iguales y aunque sirven para realizar la comprobación fiscal de un ingreso o egreso, tiene diferencias muy marcadas, por lo tanto no debemos confundirlos, si lo que de seas es validar un Comprobante Fiscal Digital por Internet, te invitamos a leer este artículo.

Esperamos que este artículo les sea de utilidad y ya saben, si tienen alguna relacionada con la factura electrónica, puedes contactarnos a través del chat que está en nuestro sitio web www.facturando.mx y con gusto te estaremos apoyando.

Hasta la próxima.

Requisitos de impresión de un CFD

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De acuerdo a los Comprobantes Fiscales vigentes, comentados en nuestro blog anterior, a continuación presentamos los requisitos que deberá de cumplir el Comprobante Fiscal Digital (CFD), enseguida se muestra un ejemplo de la representación impresa, así como, la descripción de los requisitos que ésta debe cumplir:

Las impresiones de las Facturas Electrónicas (CFD) deben cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 29-A del CFF:

Requisitos de impresión de un CFD
Requisitos

I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor.

II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.

III. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas

IV. Contener el número de folio.

V. Sello digital del contribuyente que lo expide.

VI. Lugar y fecha de expedición.

VII. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

VIII. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

IX. Valor unitario consignado en número.

X. Importe total señalado en número o en letra.

XI. Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades.

XII. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladadados desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

XIII. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero electrónico, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente).

XIV. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

 

Otros requisitos de la Factura Electrónica en la Resolución Miscelánea Fiscal.

a) La cadena original con la que se generó el sello digital. Tratándose de contribuyentes que adicional a la impresión de la Factura Electrónica, pongan a disposición de sus clientes el comprobante en su formato electrónico, podrán no incluir dicha cadena original.

b) Número de serie del certificado de sello digital.

c) Cualquiera de las siguientes leyendas: “Este documento es una representación impresa de un CFD”, “Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital” o “Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital”.

d) Hora, minuto y segundo de expedición, en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF.

e) El número y año de aprobación de los folios.

Para poder emitir este comprobante, el contribuyente deberá contar con;

  1. Firma Electrónica Avanzada (FIEL)
  2. Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF)
  3. Certificado de Sello Digital (CSD)
  4. Asignación de folios y en su caso de series

Esperamos que estos temas sean de gran utilidad, este pendiente de nuestras siguientes publicaciones.

¿Estás listo para migrar a la factura electrónica?

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No olvides que se agota el tiempo para que los contribuyentes con ingresos superiores a $ 250,000 pesos al año o aquellos que actualmente emiten Comprobante Fiscal Digital (CFD), adopten el esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la generación de tus facturas electrónicas, de acuerdo a lo marcado en la resolución de modificaciones de la resolución miscelánea del 2013 publicada el 31 de mayo del presente año.

Recordemos ¿Qué es un CFDI?
El Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) es un mecanismo obligatorio de comprobación fiscal de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por medios electrónicos, vigente a partir de Enero de 2011, cuya particularidad es la remisión del mismo a un proveedor de certificación de CFDI autorizado (PAC), para su validación, asignación del folio fiscal e incorporación del sello digital  del  SAT.

¿Quiénes están obligados a emitir CFDI?
Este esquema de comprobación ya es obligatorio para los contribuyentes con ingresos mayores a $ 4’000,000 millones de pesos anuales, que a partir de enero de 2014 se reduce a $ 250,000 pesos anuales.

Adicional, todas aquellas personas físicas o morales que actualmente generan sus facturas bajo el esquema de Comprobante Fiscal Digital (CFD) estarán obligados a adoptar la emisión de facturas electrónicas mediante el uso del CFDI, también a partir de 2014.

De acuerdo a la información del SAT, un contribuyente podrá adoptar este tipo de comprobación fiscal de forma voluntaria, sin importar el nivel de ingresos que tenga.

¿Cuándo migrar?
El momento más oportuno es realizarlo antes de que venza el plazo marcado por la autoridad, esto con el propósito de que tengas el tiempo suficiente para poder evaluar y elegir la mejor solución. Que ésta cumpla con todos los requerimientos, ofreciéndote el mejor servicio incluyendo el soporte técnico.

Recuerda que el elegir a última hora, no es recomendable, y en la mayoría de los casos resulta contraproducente, además de que las empresas de facturación electrónica llegan a saturar su servicio de contratación trayendo como consecuencia el no poder cumplir en tiempo y en forma con tu proceso de integración de generación de factura electrónica.

¿Cuál es la mejor solución para migrar a CFDI?
En Facturando tenemos las mejores soluciones para integrar, de la forma más rápida y sencilla, la generación de facturas electrónicas (CFDI) a tu empresa, disponible también para desarrolladores, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por la autoridad (SAT).

Por lo que te invitamos a que nos contactes para brindarte el mejor servicio que tú te mereces.

Requisitos de impresión de la factura electrónica

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De acuerdo a los Comprobantes Fiscales vigentes, comentados en nuestro blog, a continuación presentamos los requisitos que deberá de cumplir el Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI), en lo que respecta a su representación impresa (pdf), en seguida se muestra un ejemplo donde se describen los requisitos exigidos por la autoridad (SAT):

Requisitos de impresión de la factura electrónica
Requisitos

 

Las impresiones de las facturas electrónicas (CFDI) deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor.

II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.

III. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas.

IV. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT.

V. Sello digital del contribuyente que lo expide.

VI. Lugar y fecha de expedición.

VII. Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expida.

VIII. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso y goce que amparen.

IX. Valor unitario consignado en número.

X. Importe total señalado en número o en letra.

XI. Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades.

XII. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

XIII. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero electrónico, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente).

XIV. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

 

Además de los requisitos contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente:

a) Código de barras generado conforme al Anexo 20.

b) Número de serie del CSD del emisor y del SAT.

c) Cualquiera de las siguientes leyendas: “Este documento es una representación impresa de un CFDI” o “Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet”.

d) Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectúe el pago (opcional).

e) Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica (CFDI) en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF.

f) Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Recuerde que si su impresión no cumple con los requisitos anteriormente descritos, la presentación impresa de su comprobante (CFDI) no será válido.

Por último, queremos recordarte que no solo es necesario que la representación impresa sea válida; si no que lo más importante es que el archivo XML (CFDI) lo sea en primer término, ya que de él se desprende la información para el PDF, por lo que te invitamos a conocer nuestra solución que te permitirá asegurarte que el archivo XML de tu comprobante cumple con todos los requisitos exigidos por la autoridad, haciéndolo un comprobante válido para poder aplicar su deducibilidad.

Validador CFDI

¿Cómo validar una factura electrónica (CFDI)?

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En esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene llevar a cabo la validación de los diferentes comprobantes, recuerde que si los comprobantes que emite o recibe no son válidos no podrá aplicar la deducibilidad de los mismos.

Validación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI)

Para llevar a cabo la validación de este tipo de documento, deberá:

Cómo validar una factura electrónica - Página de SAT
Página de SAT
  • Indique la ruta del archivo XML del comprobante a validar
  • De igual forma indique la ruta donde se encuentra el CSD del SAT

Una vez indicadas las rutas, se habilitará el botón “Validar”, de clic al botón y dará inicio la validación, este proceso tardará unos segundos, al término de esta, se mostrará el resultado de la validación.

Cómo validar una factura electrónica - Resultado
Resultado de la validación

La aplicación del SAT dará como resultado la validación a la estructura del comprobante, al sello del CFDI y al sello de certificación. Si hubiera algún error se mostrará la descripción del mismo.

Adicional, para este tipo de documento podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT, para ello vaya a la siguiente liga:

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

Se mostrará la ventana:

Cómo validar una factura electrónica - Validez fiscal
Página – Validez fiscal

 

  • Capture el Folio Fiscal (UUID) del comprobante
  • Introduzca el RFC tanto del Emisor como del Receptor
  • Proporcione los dígitos mostrados en la imagen

Una vez capturados los datos, de clic al botón “Verificar CFDI”, si no hay ningún problema con el comprobante se mostrarán la siguiente ventana:

Cómo validar una factura electrónica - Resultado validez fiscal
Resultado de la validación fiscal

Los datos que se muestran son:

  • RFC del Emisor
  • Nombre o Razón Social del Emisor
  • RFC del Receptor
  • Nombre o Razón Social del Receptor
  • Folio Fiscal
  • Fecha de Expedición
  • Fecha de Certificación
  • PAC que Certifico
  • Total del CFDI
  • Efecto del Comprobante
  • Estado del CFDI

Con el despliegue de los datos del comprobante queda confirmado que el CFDI fue reportado por el emisor del mismo y que se trata de un comprobante válido.

En caso contrario, si la autoridad no tiene registro del comprobante, se desplegará el siguiente mensaje

Cómo validar una factura electrónica - Error
Error en la validación fiscal

 

Como siempre, si tienen dudas al respecto, pueden contactarnos a través del chat que está en nuestro sitio web www.facturando.mx y con gusto te estaremos apoyando.

Hasta la próxima

 

¿Qué es un CSD y para qué sirve?

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Una vez que ya cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL), el siguiente paso para ser emisor de Comprobantes Fiscales Digitales «Facturación Electrónica», es contar con un sello digital amparado por un certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El proceso para obtener el certificado de sello digital es muy similar al de firma electrónica avanzada, ya que, nuevamente, usted va a utilizar el programa SOLCEDI.
Su uso específico es para llevar a cabo el sellado electrónico de la cadena original del comprobante fiscal digital.

Con ello es posible identificar el origen o autoría del comprobante fiscal digital que usted emita, junto con la unicidad y las demás características que tienen los certificados digitales (Integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad) y de esta manera sus clientes sabrán que usted fue el autor de dicho comprobante fiscal digital.

Además de la clave pública y la identidad de su propietario, un certificado digital contiene los siguientes atributos:

Qué es un CSD - Datos
Datos que contiene

I.  La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso.
II. El código de identificación único del certificado.
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección electrónica.
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del Registro Federal de Contribuyentes.
V. Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.
VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado.
VII. La clave pública del titular del certificado.

¿Para qué sirve?

A diferencia de la FIEL, la cual es usada para múltiples operaciones, el certificado de sello debe ser usado, exclusivamente, para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) o comúnmente conocidos como factura electrónica.

Un error muy común es confundir el certificado de sello con la FIEL y esto es porque son archivos muy similares; recuerde que en caso de generar facturas usando la FIEL, estas no serán validas, por lo tanto es bueno que verifique si su solución de factura electrónica valida que el certificado usado ser un certificado de sello.


¿Un solo certificado de sello o varios?

Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es el hecho de si solicitar un solo certificado de sello o varios para las sucursales, a continuación encontramos la respuesta que nos da el SAT: “El contribuyente podrá optar por utilizar un sello digital para toda su operación (matriz y sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita facturas electrónicas.”

Si tienes alguna duda al respecto, puedes contactarnos y con gusto te estaremos apoyando.

Saludos

Cambios al comprobante fiscal con código de barras

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Hoy el SAT ha liberado los cambios a la resolución miscelánea de 2013 y uno de los puntos destacados es el fin del CFD; otro es el relacionado con la expedición de comprobantes con código de barras bidimensional.

En México existen 3 forma de comprobación fiscal (leer mas aquí), uno de ellos es el Comprobante Fiscal con código de barras o CBB; este esquema puede ser usado por empresas o personas físicas cuyos ingresos sean menores a los 4 millones de pesos y es justo en esta cantidad donde ha existido el cambio, ahora los contribuyente que tengan ingresos acumulables mayores a los $ 250,000 pesos deberán cambiarse al Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Es importante aclarar que esta estos cambios entran en vigor el día 3 de junio de 2013, por lo tanto  las personas que tenga o alcancen dichos ingresos deberán realizar el cambio inmediatamente.

Si deseas conocer como emitir facturas electrónicas de una forma sencilla y económica, te invitamos a visitarnos.

Descargar resolución miscelánea.

El fin del CFD

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Hoy, el SAT ha publicado los cambios a la resolución miscelánea de 2013 y trae grandes cambios para las empresas o personas que estamos involucradas en el tema de la factura electrónica


Emisión de CFD

En esta resolución se deroga la facilidad de emitir Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), se podrán continuar emitiendo hasta el día 31 de diciembre de 2013; todas las empresas o personas físicas que estaban usando este esquema de comprobación fiscal deberán cambiarse al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Recordemos que a partir del 1/1/2010 no era posible ingresar a este esquema y la autoridad dio la facilidad a las empresas que ya lo venían usando, que continuaran con el mismo como una forma de “premiarlos” por haber ingresado al mundo de la factura electrónica cuando era algo opcional.

Todos sabíamos que esta noticia se daría en cualquier momento, el punto era cuando y justo es lo que ha sucedido, el SAT ha determinado la fecha límite para seguir usándolo; lo bueno de todo esto, es que existe el tiempo suficiente para que los contribuyentes busquen un proveedor que los apoye en este proceso de cambio.

A todas las personas que hacen uso de nuestras soluciones, les recordamos, que hacer el cambio de CFD a CFDI es muy sencillo, solo deben contactarnos y con gustos los estaremos apoyando.

Descargar resolución miscelánea.

Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida

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Hoy hablaremos de la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF), la cual puede ser obtenida una vez que tengamos la FIEL, de la cual hablamos en un post anterior (leer aquí Factura electrónica: FIEL).

La CIECF es necesaria para aquellas personas que deben presentar ante el SAT trámites, solicitudes, declaraciones o avisos de forma segura a través de medios electrónicos. A continuación mostraremos los requisitos que deberá de cumplir para obtenerla.

Para llevar a cabo éste trámite es necesario asistir a su Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) correspondiente


PERSONAS FÍSICAS

  • Original y copia de identificación oficial
  • Correo electrónico

 

PERSONAS MORALES

  • Original y copia de identificación del representante legal
  • Original y copia del acta constitutiva
  • Correo electrónico

 

Adicional, se le solicitará asigne una contraseña, para lo cual deberá de cumplir con lo siguiente:

  1. Deben ser 8 caracteres.
  2. Sólo se permite el uso de letras mayúsculas, minúsculas y números.
  3. No debe contener el mismo carácter de manera repetida (ejemplo: aa, rr, 77)
  4. Debe contener al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número en cualquier parte de la contraseña. No se aceptan signos de puntuación, espacios, no la letra ñ.
  5. No utilizar el RFC o parte de éste, como contraseña
  6. No utilizar el RFC en orden inverso como contraseña
  7. No debe contener las palabras: SAT, CIEC.
  8. No debe incluir el nombre, apellido paterno o materno del contribuyente en caso de ser persona física, ni la razón social o parte de ésta, en caso de ser persona moral.
  9. No debe incluir en orden inverso ni el nombre, apellido paterno o materno del contribuyente en caso de ser persona física, ni parte de la razón social, en caso de ser persona moral.
  10. Si ha actualizado varias veces su contraseña, es importante considerar que la nueva contraseña debe ser diferente de las 3 últimas que haya generado. Ejemplos Correctos:
    • riCa1950
    • 13meXi69
    • 1010Lmvn
    • alemaN45
  11. Adicional, se le pedirá que registre una pregunta secreta y una respuesta a la misma, la cual se utilizará para recuperar su contraseña en caso de que la haya olvidado.
  12. Se dará por finalizado éste trámite al momento firmar y recibir el acuse de obtención de la identificación electrónica confidencial fortalecida (CIECF).

 

En nuestro próximo blog, hablaremos de cómo obtener el código de barras bidimensional para los comprobantes fiscales impresos.

 

Hasta la próxima.